Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
TOTAL
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Industria
Ejercicio 2020| No Perteneciente a grupo | |||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.347 | 1.055 | 847 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 21.028 | 82.371 | 76.318 |
| Reserva de capitalización | 1.558 | 1.556 | 1.544 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 12.620 | 11.400 | 3.133 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 71.641 | 69.514 | 71.641 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -10 | 5 | 5 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 2 | 2 | 2 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 17.660 | 17.125 | 17.655 |
 BONIFICACIONES | 1 | 1 | 1 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1 | 1 | 1 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 162 | 162 | 162 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 143 | 143 | 143 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 12 | 12 | 12 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 7 | 7 | 7 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 17.496 | 16.962 | 17.491 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 382 | 382 | 382 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS | 302 | 302 | 302 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 39 | 39 | 39 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 28 | 28 | 28 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 13 | 13 | 13 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 17.114 | 16.580 | 17.109 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 273 | 207 | 169 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 842 | 596 | 506 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 0 | 0 | 0 |
| Otras retenciones | 23 | 19 | 19 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 16.548 | 16.015 | 16.543 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 571 | 257 | 127 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 10.707 | 9.356 | 9.360 |
| Pago fraccionado 1 | 3.526 | 3.003 | 2.989 |
| Pago fraccionado 2 | 3.792 | 3.379 | 3.388 |
| Pago fraccionado 3 | 3.389 | 2.974 | 2.983 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.386 | 7.875 | 8.380 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 3.116 | 1.473 | 1.324 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
