Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Información y Comunicaciones

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Información y Comunicaciones

Ejercicio 2020

Esquina	No Perteneciente a grupo
Esquina	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	1.000	411	321
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	10.549	23.037	24.466
Reserva de capitalización	374	363	374
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	2.223	1.573	500
BASE IMPONIBLE POSITIVA	23.592	21.682	23.592
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	16	19	19
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	11	11	11
Cuota íntegra después de la nivelación	8	8	8
CUOTA ÍNTEGRA	5.604	5.124	5.601
BONIFICACIONES	0	0	0
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	0	0	0
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	0	0	0
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	0	0	0
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	75	66	75
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	0	0	0
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	38	38	38
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	37	28	37
Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	5.529	5.057	5.526
OTRAS DEDUCCIONES	597	594	594
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	0	0	0
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	0	0	0
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS	444	444	444
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	3	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	116	116	116
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	33	33	33
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	0	0	0
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	4.932	4.464	4.932
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	40	19	18
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	136	76	76
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	4	4	4
Otras retenciones	4	3	3
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	4.843	4.374	4.843
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	95	12	11
PAGOS FRACCIONADOS	2.278	1.909	2.013
Pago fraccionado 1	739	627	635
Pago fraccionado 2	836	675	756
Pago fraccionado 3	703	606	623
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	3.189	2.775	3.189
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	720	322	371

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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