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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

TOTAL

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Servicios a Empresas

Ejercicio 2020

Esquina

No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.6133.1482.443
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-23.320178.414170.684
Reserva de capitalización2.6162.6042.581
Compensación de bases negativas de periodos anteriores27.45123.9138.480
BASE IMPONIBLE POSITIVA 159.623157.095159.623
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)638282
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 888
Cuota íntegra después de la nivelación 111111
CUOTA ÍNTEGRA 38.58937.96138.588
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES156156156
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
666666
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
414141
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
444444
  Otras bonificaciones
555
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN511511511
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
343434
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
999
  Interna (DT 23ª.1)
606060
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
727272
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
336336336
  Transparencia fiscal internacional (art.100.11 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA37.92737.30037.926
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES798795798
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
111
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 LIS
737736737
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
464546
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
141414
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 37.12936.50437.128
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.3821.7761.585
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos3.3762.3921.954
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC15811028
Otras retenciones930782715
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 34.82634.27934.826
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER4.5422.8341.980
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS24.03120.15920.333
  Pago fraccionado 1
7.3566.0636.080
  Pago fraccionado 2
9.8558.8638.942
  Pago fraccionado 3
6.8205.2325.311
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 16.99916.73416.999
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA10.7475.4484.486
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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