Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Servicios a Empresas
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears
Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 7.866 | 4.142 | 3.092 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 351.149 | 463.431 | 441.631 |
| Reserva de capitalización | 6.401 | 6.362 | 6.315 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 74.143 | 72.103 | 42.818 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 392.499 | 388.920 | 392.499 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 91 | 96 | 96 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 14 | 14 | 14 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 82 | 82 | 82 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 94.742 | 93.841 | 94.736 |
 BONIFICACIONES | 45 | 45 | 45 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 2 | 2 | 2 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 35 | 35 | 35 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 8 | 8 | 8 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.603 | 1.599 | 1.603 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 151 | 148 | 151 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 79 | 79 | 79 |
| Interna (DT 23ª.1) | 178 | 178 | 178 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 31 | 31 | 31 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 496 | 496 | 496 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 668 | 667 | 668 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 93.095 | 92.199 | 93.090 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.318 | 1.318 | 1.318 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 5 | 5 | 5 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 125 | 125 | 125 |
| Deducciones Inversión Canarias | 10 | 10 | 10 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 57 | 57 | 57 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 91.777 | 90.881 | 91.771 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.456 | 2.190 | 1.754 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.919 | 3.424 | 2.719 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 1.121 | 1.051 | 799 |
| Otras retenciones | 630 | 562 | 522 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 88.379 | 87.538 | 88.373 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 4.728 | 3.884 | 2.396 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.473 | 47.974 | 47.721 |
| Pago fraccionado 1 | 7.148 | 6.765 | 6.512 |
| Pago fraccionado 2 | 23.660 | 23.080 | 23.116 |
| Pago fraccionado 3 | 18.665 | 18.129 | 18.092 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 44.195 | 43.678 | 44.189 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 10.017 | 7.998 | 5.933 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
