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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Illes Balears

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas8.9834.9333.431
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas537.350630.134578.140
Reserva de capitalización9.0959.0068.896
Compensación de bases negativas de periodos anteriores110.894109.45954.650
BASE IMPONIBLE POSITIVA 514.594512.988514.594
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)507545636
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 727272
Cuota íntegra después de la nivelación 567567567
CUOTA ÍNTEGRA 125.959125.562125.957
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES7.0827.0827.082
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.8006.8006.800
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
221221221
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
181818
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
434343
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN296291296
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
106106106
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
333
  Interna (DT 23ª.1)
175170175
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
444
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
888
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA118.587118.194118.584
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES8.9798.9578.979
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
222
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
389381389
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
8.4018.4018.401
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
106105106
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
736173
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
777
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 109.608109.236109.605
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.079963874
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.0244.3933.742
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC302827
Otras retenciones10510285
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 105.604105.285105.601
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.2341.535725
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS60.87459.75259.128
  Pago fraccionado 1
11.39811.00210.654
  Pago fraccionado 2
34.23933.83833.674
  Pago fraccionado 3
15.23614.91214.800
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 57.11756.88657.116
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA14.62212.88811.368
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana