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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Canarias

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas15.2318.3896.696
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas802.273947.031905.794
Reserva de capitalización10.68410.64210.334
Compensación de bases negativas de periodos anteriores170.947166.393110.284
BASE IMPONIBLE POSITIVA 785.175776.476785.175
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.1531.5441.559
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 236236236
Cuota íntegra después de la nivelación 1.3231.3161.323
CUOTA ÍNTEGRA 184.445182.275184.435
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES3.4633.4053.463
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
636636636
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
2.2052.2052.205
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
101101101
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
141414
  Otras bonificaciones
751775
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
432432432
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN294294294
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
111
  Interna (DT 23ª.1)
106106106
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
737373
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
103103103
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA180.698178.586180.688
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES42.02941.95142.026
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
439439439
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
149149149
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
7.3387.3387.338
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
560551560
  Deducciones Inversión Canarias
33.21933.15133.216
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
333
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
320320320
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 138.669136.635138.661
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3.0122.6312.396
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos9.9748.2466.974
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC122120104
Otras retenciones388373321
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 131.078129.154131.072
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER5.9053.8892.205
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS70.93268.34768.423
  Pago fraccionado 1
21.02519.92419.855
  Pago fraccionado 2
30.62829.88730.022
  Pago fraccionado 3
19.27918.53718.546
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 77.70276.22277.698
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA23.46119.30417.254
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana