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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas18.66710.5617.946
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas848.503978.307934.012
Reserva de capitalización17.81517.76117.717
Compensación de bases negativas de periodos anteriores76.64275.72924.097
BASE IMPONIBLE POSITIVA 892.197887.807892.197
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)2.7353.3263.385
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos5800
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 402400402
Cuota íntegra después de la nivelación 2.9832.9422.983
CUOTA ÍNTEGRA 220.293219.203220.292
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES785774785
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
765754765
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
202020
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN350350350
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
222
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
353535
  Interna (DT 23ª.1)
310310310
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
111
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
222
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA219.176218.095219.173
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES3.3913.2733.391
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
161616
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
121212
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
2.6202.5042.620
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
554552554
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
737373
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
939393
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
232323
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 215.784214.822215.781
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.6332.4102.294
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos6.4565.6824.858
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC928175
Otras retenciones332278259
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 207.389206.521207.386
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER2.9591.991933
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS116.671113.968113.802
  Pago fraccionado 1
30.17029.04028.932
  Pago fraccionado 2
50.31749.50749.337
  Pago fraccionado 3
36.18435.42135.533
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 99.19598.77699.193
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA11.4368.2156.541
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana