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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas6.5573.8762.784
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas529.007693.661656.765
Reserva de capitalización17.70817.59517.249
Compensación de bases negativas de periodos anteriores73.46471.51425.922
BASE IMPONIBLE POSITIVA 613.594607.639613.594
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)3.1393.6503.672
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 826826826
Cuota íntegra después de la nivelación 2.8442.8432.844
CUOTA ÍNTEGRA 151.801150.316151.801
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES257257257
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
204204204
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
535353
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN747374
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
535353
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
212021
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA151.486150.002151.485
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES9.2019.1739.201
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
999
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
555555
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
8.5688.5658.568
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
344330344
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
224213224
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 142.284140.829142.284
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.2611.1241.062
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.0591.7121.068
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC128121108
Otras retenciones1089786
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 140.082138.632140.081
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.353858122
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS91.23889.11089.620
  Pago fraccionado 1
26.40625.50225.653
  Pago fraccionado 2
39.48338.75438.979
  Pago fraccionado 3
25.34924.85424.988
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 57.14256.87257.142
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA9.6518.2086.802
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana