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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas17.7129.3876.984
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas927.0901.147.0321.091.149
Reserva de capitalización26.70626.28126.544
Compensación de bases negativas de periodos anteriores142.714139.52166.501
BASE IMPONIBLE POSITIVA 998.104987.547998.104
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)5.2996.8036.960
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 1.0531.0431.053
Cuota íntegra después de la nivelación 5.9085.8725.907
CUOTA ÍNTEGRA 245.294242.663245.292
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES2.0512.0482.050
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
2.0402.0372.039
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
777
  Otras bonificaciones
444
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN160160160
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
252525
  Interna (DT 23ª.1)
555
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
676767
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
626262
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA243.107240.479243.106
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES12.33611.76512.336
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
666666
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
141414
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
10.97910.42410.979
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
653653653
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
198198198
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
423408423
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
111
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 230.771228.714230.771
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario2.3442.2091.924
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos5.4194.8153.911
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC243239232
Otras retenciones13912684
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 225.769223.733225.768
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER3.1452.4091.150
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS145.717141.448141.997
  Pago fraccionado 1
37.96535.82236.065
  Pago fraccionado 2
63.62262.28062.658
  Pago fraccionado 3
44.13143.34643.273
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 98.74297.44898.741
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA21.83617.57316.120
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana