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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas4.3441.9741.234
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas302.679355.605340.226
Reserva de capitalización1.4211.4211.350
Compensación de bases negativas de periodos anteriores58.18856.11934.444
BASE IMPONIBLE POSITIVA 304.432299.609304.432
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-3744
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 333
Cuota íntegra después de la nivelación 111
CUOTA ÍNTEGRA 73.06971.86373.069
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES6.1075.7696.107
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
16016
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
6.0045.6816.004
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
888888
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN209187209
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
151515
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
515151
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
101101101
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
422042
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA66.75365.90766.753
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.3761.3721.376
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
666
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
131313
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
835834835
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
224222224
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
296296296
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
222
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 65.37864.53565.378
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario1.1101.079804
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos804664556
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC938683
Otras retenciones444117
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 64.11863.28264.118
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER792617200
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS43.97042.71440.955
  Pago fraccionado 1
11.10110.71210.475
  Pago fraccionado 2
26.26025.76624.002
  Pago fraccionado 3
6.6096.2366.478
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 25.25924.95725.259
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.9025.0062.295
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana