Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Andalucía

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021

Conceptos	No Perteneciente a grupo
Conceptos	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
Número de empresas	4.344	1.974	1.234
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas	302.679	355.605	340.226
Reserva de capitalización	1.421	1.421	1.350
Compensación de bases negativas de periodos anteriores	58.188	56.119	34.444
BASE IMPONIBLE POSITIVA	304.432	299.609	304.432
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)	-37	4	4
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos	0	0	0
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos	0	0	0
Compensación de cuotas por pérdidas de coop	3	3	3
Cuota íntegra después de la nivelación	1	1	1
CUOTA ÍNTEGRA	73.069	71.863	73.069
BONIFICACIONES	6.107	5.769	6.107
Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)	16	0	16
Por prestación servicios (art. 34 LIS)	6.004	5.681	6.004
Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)	0	0	0
A sociedades cooperativas (Ley 20/90)	0	0	0
A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)	0	0	0
Otras bonificaciones	88	88	88
A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)	0	0	0
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN	209	187	209
Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)	15	15	15
Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)	0	0	0
Interna (DT 23ª.1)	51	51	51
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)	0	0	0
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)	101	101	101
Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)	42	20	42
Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)	0	0	0
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)	0	0	0
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA	66.753	65.907	66.753
OTRAS DEDUCCIONES	1.376	1.372	1.376
Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones	6	6	6
Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95	13	13	13
Deducciones DT.24.1 LIS	0	0	0
Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002	835	834	835
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)	0	0	0
Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)	0	0	0
Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)	0	0	0
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)	224	222	224
Deducciones Inversión Canarias	0	0	0
Deducc. específicas entidades normativa foral	0	0	0
Deducciones sin límite I+D+I	0	0	0
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS	296	296	296
Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS	2	2	2
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA	65.378	64.535	65.378
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario	1.110	1.079	804
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos	804	664	556
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC	93	86	83
Otras retenciones	44	41	17
TRIBUTACIÓN AL ESTADO
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR	64.118	63.282	64.118
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER	792	617	200
PAGOS FRACCIONADOS	43.970	42.714	40.955
Pago fraccionado 1	11.101	10.712	10.475
Pago fraccionado 2	26.260	25.766	24.002
Pago fraccionado 3	6.609	6.236	6.478
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA	25.259	24.957	25.259
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA	5.902	5.006	2.295

Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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