Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 2.435 | 1.588 | 1.105 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 124.980 | 179.178 | 153.220 |
| Reserva de capitalización | 1.370 | 1.369 | 1.327 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 44.993 | 43.796 | 16.685 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 135.207 | 134.357 | 135.207 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 14 | 15 | 16 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 3 | 2 | 3 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 13 | 13 | 13 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 33.120 | 32.909 | 33.120 |
 BONIFICACIONES | 3.718 | 3.718 | 3.718 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 1.274 | 1.274 | 1.274 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 0 | 0 | 0 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 2.443 | 2.443 | 2.443 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 204 | 204 | 204 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 54 | 54 | 54 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 42 | 42 | 42 |
| Interna (DT 23ª.1) | 92 | 92 | 92 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 15 | 15 | 15 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 29.199 | 28.987 | 29.199 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.203 | 1.200 | 1.203 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 69 | 69 | 69 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 2 | 2 | 2 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 3 | 3 | 3 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.064 | 1.062 | 1.064 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 24 | 24 | 24 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 41 | 41 | 41 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 27.996 | 27.787 | 27.996 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 792 | 672 | 567 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 573 | 475 | 377 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 79 | 79 | 74 |
| Otras retenciones | 94 | 80 | 78 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 27.064 | 26.887 | 27.064 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 607 | 407 | 163 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 12.796 | 12.521 | 12.524 |
| Pago fraccionado 1 | 2.360 | 2.196 | 2.201 |
| Pago fraccionado 2 | 5.217 | 5.168 | 5.165 |
| Pago fraccionado 3 | 5.220 | 5.158 | 5.158 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.675 | 15.509 | 15.675 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.014 | 1.549 | 1.298 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
