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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas709468353
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas43.16451.84549.053
Reserva de capitalización859859855
Compensación de bases negativas de periodos anteriores4.6414.5321.502
BASE IMPONIBLE POSITIVA 46.69646.46346.696
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)128143143
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 000
Cuota íntegra después de la nivelación 143143143
CUOTA ÍNTEGRA 11.48511.43811.484
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES111111
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
111111
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN222
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
111
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
111
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA11.47111.42511.471
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES498498498
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
666
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
461461461
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
888
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
222222
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 10.97410.92710.973
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario845781
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1197350
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC252424
Otras retenciones433
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 10.81510.79610.815
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER73261
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS6.0735.9675.965
  Pago fraccionado 1
1.5111.4981.491
  Pago fraccionado 2
3.2843.2603.262
  Pago fraccionado 3
1.2791.2101.212
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 5.4445.4315.444
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA776628595
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana