Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Otros servicios personales y de ocio
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Extremadura
Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 3.242 | 1.302 | 683 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 29.702 | 44.261 | 36.241 |
| Reserva de capitalización | 528 | 528 | 517 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 14.837 | 14.675 | 4.461 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 31.262 | 31.079 | 31.262 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | -33 | 40 | 40 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 22 | 22 | 22 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 18 | 18 | 18 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 7.609 | 7.564 | 7.608 |
 BONIFICACIONES | 79 | 79 | 79 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 76 | 76 | 76 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 3 | 3 | 3 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Interna (DT 23ª.1) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 7.531 | 7.485 | 7.529 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 65 | 65 | 65 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 50 | 50 | 49 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 15 | 15 | 15 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 1 | 1 | 1 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 7.466 | 7.420 | 7.465 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 86 | 82 | 68 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 743 | 581 | 426 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 8 | 8 | 8 |
| Otras retenciones | 26 | 20 | 20 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 7.107 | 7.068 | 7.106 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 506 | 339 | 164 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 2.675 | 2.540 | 2.493 |
| Pago fraccionado 1 | 1.113 | 1.023 | 966 |
| Pago fraccionado 2 | 741 | 719 | 725 |
| Pago fraccionado 3 | 820 | 798 | 802 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 4.729 | 4.711 | 4.728 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 802 | 522 | 278 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
