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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Industria

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Industria

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas2.2711.258937
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas137.703167.172162.807
Reserva de capitalización4.5474.5474.545
Compensación de bases negativas de periodos anteriores14.83914.6596.732
BASE IMPONIBLE POSITIVA 151.530148.090151.530
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.6722.0122.024
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 609609609
Cuota íntegra después de la nivelación 1.4151.4111.415
CUOTA ÍNTEGRA 36.70335.84436.703
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES126126126
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
126126126
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN000
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA36.58535.72536.584
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES2.5762.5172.576
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
161161161
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
2.1442.1102.144
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
494149
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
164164164
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
563956
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
333
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 34.00933.20834.008
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario328318230
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos545440349
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC25180
Otras retenciones222222
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 33.51832.72733.517
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER429317111
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS25.44824.12625.070
  Pago fraccionado 1
7.5927.4677.465
  Pago fraccionado 2
10.27510.20410.153
  Pago fraccionado 3
7.5816.4547.453
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 11.85011.81811.850
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.2103.5343.514
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana