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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas7.5104.1933.306
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas209.396284.645267.970
Reserva de capitalización4.4704.4694.433
Compensación de bases negativas de periodos anteriores28.03427.68110.105
BASE IMPONIBLE POSITIVA 253.432253.007253.432
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)1.7812.1002.103
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 573569569
Cuota íntegra después de la nivelación 1.5351.5311.533
CUOTA ÍNTEGRA 61.79361.68661.790
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES566566566
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
535535535
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
313131
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN111111
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
111
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
999
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA61.21861.11161.215
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES1.6881.6881.688
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
111
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
1.4391.4391.439
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
199198199
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
313131
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
191919
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 59.53059.42359.526
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario700504423
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos2.5792.1991.905
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC1185
Otras retenciones123112109
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 57.50257.39857.499
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER1.433846461
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS33.57532.76032.503
  Pago fraccionado 1
7.5667.2217.113
  Pago fraccionado 2
15.58615.34515.308
  Pago fraccionado 3
10.42310.19410.082
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 28.21928.17928.218
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA5.7244.3873.684
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana