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Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura , Sector: Servicios sociales

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

SOCIEDADES NO FINANCIERAS

TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS

Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector

Comunidad Autónoma: Extremadura

Sector: Servicios sociales

Ejercicio 2021
expande la tablaConceptos No Perteneciente a grupo
Total R.C. > 0 B.I. > 0
Número de empresas1.226678452
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas20.89629.06826.202
Reserva de capitalización272272270
Compensación de bases negativas de periodos anteriores3.4893.484546
BASE IMPONIBLE POSITIVA 25.38625.35925.386
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)-207979
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos000
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos000
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 353535
Cuota íntegra después de la nivelación 444444
CUOTA ÍNTEGRA 6.1416.1346.141
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES212121
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
212121
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000
  Otras bonificaciones
000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN000
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
000
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000
  Interna (DT 23ª.1)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
000
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA6.1236.1176.123
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES156156156
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
146146146
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
101010
  Deducciones Inversión Canarias
000
  Deducc. específicas entidades normativa foral
000
  Deducciones sin límite I+D+I
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.9675.9605.967
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario372323
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos244224155
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC29278
Otras retenciones424040
TRIBUTACIÓN AL ESTADO   
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.7645.7585.764
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER15011323
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS2.2962.1102.106
  Pago fraccionado 1
763710708
  Pago fraccionado 2
781698697
  Pago fraccionado 3
752701700
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 3.7413.7383.741
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA423202106
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

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