Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 12.072 | 6.432 | 5.185 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 447.038 | 579.271 | 550.255 |
| Reserva de capitalización | 11.585 | 11.550 | 11.400 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 70.969 | 70.585 | 29.423 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 509.432 | 506.774 | 509.432 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 3.668 | 4.154 | 4.237 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 577 | 572 | 577 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 3.660 | 3.633 | 3.660 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 124.336 | 123.649 | 124.285 |
 BONIFICACIONES | 1.278 | 1.276 | 1.278 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 1.273 | 1.271 | 1.273 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 5 | 5 | 5 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 6.771 | 6.771 | 6.771 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 32 | 32 | 32 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 16 | 16 | 16 |
| Interna (DT 23ª.1) | 6.505 | 6.505 | 6.505 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 11 | 11 | 11 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 197 | 197 | 197 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 9 | 9 | 9 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 116.319 | 115.633 | 116.268 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 1.415 | 1.411 | 1.415 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 30 | 30 | 30 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 4 | 0 | 4 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 1.261 | 1.261 | 1.261 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 70 | 70 | 70 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 29 | 29 | 29 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 20 | 20 | 20 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 114.904 | 114.222 | 114.853 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.116 | 1.927 | 1.558 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 3.824 | 3.192 | 2.621 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 141 | 79 | 57 |
| Otras retenciones | 346 | 308 | 255 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 111.218 | 110.578 | 111.176 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.740 | 1.862 | 813 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 49.916 | 46.052 | 46.047 |
| Pago fraccionado 1 | 14.716 | 13.541 | 13.375 |
| Pago fraccionado 2 | 20.004 | 18.621 | 18.701 |
| Pago fraccionado 3 | 15.195 | 13.890 | 13.971 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 70.104 | 69.718 | 70.066 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 11.541 | 7.054 | 5.750 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
