Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES
LIQUIDACIÓN
SOCIEDADES NO FINANCIERAS
TOTAL SOCIEDADES NO FINANCIERAS
Liquidación por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía
Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2021 Conceptos |
No Perteneciente a grupo | ||
|---|---|---|---|
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
| Número de empresas | 4.394 | 2.418 | 2.083 |
| Base imponible antes de compensación de B.I.negativas | 101.164 | 239.656 | 248.527 |
| Reserva de capitalización | 1.360 | 1.360 | 1.356 |
| Compensación de bases negativas de periodos anteriores | 23.767 | 23.469 | 18.803 |
| BASE IMPONIBLE POSITIVA | 228.368 | 219.787 | 228.368 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas) | 271 | 283 | 283 |
| (Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| (Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos | 0 | 0 | 0 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 7 | 7 | 7 |
| Cuota íntegra después de la nivelación | 276 | 276 | 276 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 26.836 | 24.695 | 26.835 |
 BONIFICACIONES | 133 | 133 | 133 |
 Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por prestación servicios (art. 34 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| A sociedades cooperativas (Ley 20/90) | 133 | 133 | 133 |
| A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
| A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94) | 0 | 0 | 0 |
| DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 1.611 | 1.611 | 1.611 |
| Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004) | 25 | 25 | 25 |
| Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS) | 230 | 230 | 230 |
| Interna (DT 23ª.1) | 1.214 | 1.214 | 1.214 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004) | 0 | 0 | 0 |
| Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 123 | 123 | 123 |
| Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS) | 19 | 19 | 19 |
| Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 25.092 | 22.951 | 25.092 |
| OTRAS DEDUCCIONES | 155 | 155 | 155 |
| Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones | 0 | 0 | 0 |
| Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95 | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones DT.24.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002 | 60 | 60 | 60 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994) | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS) | 0 | 0 | 0 |
| Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002) | 95 | 95 | 95 |
| Deducciones Inversión Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones sin límite I+D+I | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS | 0 | 0 | 0 |
| Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 24.938 | 22.796 | 24.937 |
| Retenciones por rendimientos del capital mobiliario | 2.980 | 2.821 | 2.625 |
| Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos | 705 | 599 | 391 |
| Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC | 6.468 | 6.420 | 6.417 |
| Otras retenciones | 350 | 295 | 235 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 23.733 | 21.594 | 23.733 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 9.297 | 8.934 | 8.464 |
| PAGOS FRACCIONADOS | 21.954 | 20.453 | 21.209 |
| Pago fraccionado 1 | 3.060 | 2.538 | 2.759 |
| Pago fraccionado 2 | 13.447 | 12.968 | 13.229 |
| Pago fraccionado 3 | 5.448 | 4.947 | 5.221 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 14.874 | 13.635 | 14.874 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 22.393 | 21.427 | 20.814 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
