Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: Total

Ejercicio 2021

Esquina

No Perteneciente a grupo
Dimensión Total Sin Asalariados Microempresa Pequeña Mediana Grande
Número de empresas161524782529
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas1.525.8214.66445.557412.287427.920635.393
Reserva de capitalización12.3750175085.0506.799
Compensación de bases negativas de periodos anteriores40.100057027.18812.3430
BASE IMPONIBLE POSITIVA 1.940.8495.32145.699446.498495.521947.811
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)108.16904825.6855.22896.773
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos12.31402841.8115269.692
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos45.37301572.41915.43727.359
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos31.2070511.10113.64716.408
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos8.87403612708.711
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 9.987011772169.592
Cuota íntegra después de la nivelación 87.55806345.9633.74877.212
CUOTA ÍNTEGRA 517.8651.59613.748133.181146.116223.223
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES000000
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
000000
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
000000
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
000000
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
000000
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
000000
  Otras bonificaciones
000000
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
000000
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN1.53604206406920
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
30042600
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
000000
  Interna (DT 23ª.1)
13000130
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
000000
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
000000
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
1.49400181393920
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
000000
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
000000
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA516.3291.59613.744132.975145.711222.303
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES10.268046801.7537.832
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
000000
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
000000
  Deducciones DT.24.1 LIS
000000
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
6.764006161.2874.860
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
000000
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
000000
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
000000
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
1.0220463463491
  Deducciones Inversión Canarias
1.67700001.677
  Deducc. específicas entidades normativa foral
7860000786
  Deducciones sin límite I+D+I
000000
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
20001217
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
000000
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 506.0611.59613.740132.295143.958214.472
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario4.0320325118492.640
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos1.8200144292871.090
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC42400270397
Otras retenciones3050019295
TRIBUTACIÓN AL ESTADO      
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 491.6701.59613.711131.465142.790202.108
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER250017139392
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS524.1141.1567.964123.216141.844249.933
  Pago fraccionado 1
158.6182321.11836.97735.29384.997
  Pago fraccionado 2
255.6026405.68255.11881.074113.088
  Pago fraccionado 3
109.8942841.16431.12225.47751.847
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 41.5714487.67913.71311.0818.649
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA74.26581.9505.60310.13856.565
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana