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Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: R.C. <= 0

CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

LIQUIDACIÓN

CRÉDITO

Liquidación Crédito por Dimensión de empresa por Signo de Resultado Contable

Resultado Contable: R.C. <= 0

Ejercicio 2021

Esquina

No Perteneciente a grupo
Dimensión Total Sin Asalariados Microempresa Pequeña Mediana Grande
Número de empresas29S.E.S.E.14S.E.S.E.
Base imponible antes de compensación de B.I.negativas-428.848S.E.S.E.-59.841S.E.S.E.
Reserva de capitalización1.350S.E.S.E.0S.E.S.E.
Compensación de bases negativas de periodos anteriores1.017S.E.S.E.1.017S.E.S.E.
BASE IMPONIBLE POSITIVA 22.055S.E.S.E.1S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA (cooperativas)0S.E.S.E.0S.E.S.E.
(Aumentos) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.0S.E.S.E.
(Disminuciones) Pérdidas por deterioro art.13.1 y provisiones y gastos0S.E.S.E.0S.E.S.E.
(Aumentos) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.0S.E.S.E.
(Disminuciones) Aplica.límite art.11.12 a pérdidas deterioro, prov. y gastos0S.E.S.E.0S.E.S.E.
Compensación de cuotas por pérdidas de coop 0S.E.S.E.0S.E.S.E.
Cuota íntegra después de la nivelación 0S.E.S.E.0S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA 6.616S.E.S.E.0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. BONIFICACIONES0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla (art 33 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Por prestación servicios (art. 34 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Por rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias (art 26 L 19/94)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  A sociedades cooperativas (Ley 20/90)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  A entid. dedicadas al arrendamiento de vivienda (C.III, T.VII LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Otras bonificaciones
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  A empresas navieras en Canarias (art 76 L 19/94)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (art.30 RDL 4/2004)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Interna periodos anteriores (DT 23ª.1 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Interna (DT 23ª.1)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 RDL 4/2004)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Internacional generada y aplicada (arts.31 y 32 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Transparencia fiscal internacional (art.100.10 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA6.616S.E.S.E.0S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. OTRAS DEDUCCIONES757S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Apoyo fiscal a la inversión y otras deducciones
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducción DT.24.7 art.42 RDL 4/2004 y 36 ter ley 43/95
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones DT.24.1 LIS
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones Cap.IV Tít.VI y DT.24ª.3 y art.26.3 primero Ley 49/2002
727S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras (art.36.2 LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones por producciones cinematográficas extranjeras en Canarias (art.36.2 LIS y DA 14ª Ley 19/1994)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones por inversiones y gastos realizados autoridades portuarias (art.38 bis LIS)
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducción donaciones a entidades sin fines lucro (Ley 49/2002)
29S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones Inversión Canarias
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducc. específicas entidades normativa foral
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones sin límite I+D+I
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.1 LIS
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
  Deducciones por reversión medidas temporales DT.37.2 LIS
0S.E.S.E.0S.E.S.E.
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 5.859S.E.S.E.0S.E.S.E.
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario3S.E.S.E.0S.E.S.E.
Retenciones por arrendamientos de inmuebles urbanos17S.E.S.E.4S.E.S.E.
Retenciones e ingresos a cuenta participaciones IIC8S.E.S.E.8S.E.S.E.
Otras retenciones0S.E.S.E.0S.E.S.E.
TRIBUTACIÓN AL ESTADO      
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR 5.859S.E.S.E.0S.E.S.E.
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER26S.E.S.E.11S.E.S.E.
 Expande-contrae la tabla. PAGOS FRACCIONADOS6.919S.E.S.E.102S.E.S.E.
  Pago fraccionado 1
3.097S.E.S.E.79S.E.S.E.
  Pago fraccionado 2
442S.E.S.E.12S.E.S.E.
  Pago fraccionado 3
3.379S.E.S.E.12S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA 2.972S.E.S.E.0S.E.S.E.
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA4.058S.E.S.E.114S.E.S.E.
Notas

Unidades: Importe en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana