Saltar ao contido principal

Preguntas frecuentes para Entes Locais

Saltar índice da información

Erros técnicos

Erro técnico

Comproba que o ficheiro.CSV contén a cabeceira con todos os seus campos.

Se tes o ficheiro construído deste xeito, o máis probable é que o ficheiro non se estea procesando correctamente debido a caracteres mal codificados.

Polo tanto, é moi importante que realices os seguintes pasos:

  1. Accede de novo a "Accións masivas", "Alta / modificación masiva de facturas".

  2. Selecciona o tipo de operación "Alta".

  3. Fai click en "Elixir arquivo" e selecciona o arquivo CSV correcto.

  4. Fai click en "pulse aquí" (para que se corrixan posibles caracteres que non estivesen ben codificado: ´, ª, º, etc.). Se existen este tipo de caracteres é posible que o ficheiro non se procese correctamente e obteñas erro.

  5. Feito isto, proba a "Enviar". Non obstante, antes de "Enviar" podes utilizar a opción "Soa validar" para comprobar se se detectaron erros no ficheiro e proceder a corrixiros antes de realizar a presentación.

    Seguir os cinco pasos e enviar

Tras enviar, deberá aparecer un resumo cos resultados: cantas facturas procesáronse, cantas conteñen erros (infórmase de cales son) e cantas presentáronse.

Cando se descargan os arquivos de consulta en formato CSV (delimitado por comas), se se abren especificamente co caderno de notas (en lugar de facero mediante Excel) ou calquera outro editor de texto que non "aplantille" a información, pódese comprobar que os datos se descargan correctamente, tal e como se enviaron.

Caderno de notas

Porén, ao abriros en Excel, realízanse certas transformacións de forma automática que poden provocar problemas se se reemprega ese mesmo ficheiro para enviarse despois.

Excel

Para corrixir este comportamento basto con cambiar o formato da columna a formato tipo "Número" sen decimais. Desta forma evítase que se mostre a notación científica e que, ao volver a gardar o CSV, xérese correctamente.

Cambio de columna ao formato número

Este erro aparece ao intentar identificarse cun certificado electrónico non habilitado para realizar o trámite. Só poderán acceder á Plataforma Pagamento a Provedores 2024 aquelas entidades incluídas nun dos réximes establecidos polo Acordo da Comisión delegada do Goberno para Asuntos Económicos do 24 de xuño de 2024, ou persoas apoderadas por estes entes.

A listaxe de Entidades Locais incluídos no Procedemento de Pagamento a Provedores 2024 encóntrase publicado no Portal Institucional do Ministerio de Facenda e Función Pública. Están dispoñibles nas seguintes ligazóns:

O acceso debe realizarse con:

  • Certificado electrónico de representante de persoa xurídica. O NIF da persoa xurídica debe corresponder co NIF dun ente principal.

  • Certificado de persoa física. Necesita estar apoderado polo ente principal.

  • Certificado de empregado público. O certificado debe ter o NIF do ente principal e, ademais, necesita estar apoderado polo ente principal.

  • Cl@ve. Cumprirá dispor dun apoderamento previo ao procedemento que permita realizar este trámite en representación dun determinado ente local.

O apoderamento necesario para que un terceiro acceda á xestión de facturas é o ZZ571 - Xestión de facturas Entidades Locais (ACDGAE de 24-06-2024). Este poder debe outorgaro o ente principal.

En Sede electrónica é posible consultar se se dispón do devandito apoderamento. Desde "Todas as xestións", "Outros servizos", "Apoderamento", "Apoderamento para a realización de trámites e actuacións en materia tributaria por Internet", "Consulta, confirmación e renuncia de apoderamentos recibidos".

Se o apoderamento existe entón debería aparecer nesa consulta.

Unha vez verificado que o apoderamento existe, os apoderados poderán actuar co seu certificado indicando que actúan como representante ao acceder a "Xestión de facturas Entidades Locais" (tras introducir o NIF e a razón social do Ente).

Actuación como representante

Feito isto, xa non deberías obter o erro "Acceso restrinxido".