Aplicación gratuíta VERI*FACTU da AEAT

No menú principal da aplicación de facturación, no apartado "Outro servizos" dispós de diferentes opcións para que poidas xestionar e gardar os datos previamente á xeración de facturas, de xeito que non teñas que volver achegar esta información de forma manual en cada factura.

Desde a opción "Os meus Datos" podes cubrir a túa información no "Formulario de modificación Emisor" e esta trasladarase de forma automática cada vez que xeres unha nova factura.

De igual forma, desde as opcións de "Clientes", "Produtos" e "Números de serie ", podes engadir e gardar a información correspondente, para que poidas reempregara ao emitir cada factura, aforrando así tempo na formalización.

Para dar de alta unha nova factura, no apartado "Xestións" do menú principal, fai clic en "Emisión de facturas".

O proceso para dar de alta a factura realízase en tres pasos:

1. Cubrir a solicitude. Introduce os datos do emisor, destinatario e os detalles da factura.

   

   

2. Podes gardar un borrador para continuar noutro momento co proceso se o necesitas.

3. Asinar e enviar solicitude. Pulsa en "Validar/Xerar Factura" para comprobar os posibles erros ou campos incompletos.

   

   Se todo é correcto, mostraranse todos os datos cumprimentados e poderás previsualizar a factura en PDF. Revisa os datos e, se estás conforme coa información introducida, pulsa "Asinar e enviar" para rexistrar a factura.

4. Recibo de presentación. Descarga a factura emitida en PDF como comprobante da presentación.

   

Para emitir unha factura, o primeiro apartado que debes cubrir é "Datos do obrigado á emisión ".

Se xa cubriches previamente o apartado "Os meus datos", os campos aparecerán reenchidos automaticamente.

En caso contrario, ou se necesitas modificaros, pulsa sobre "Mostrar detalle".

Selecciona se o emisor é unha Persoa Física ou Xurídica e cobre o resto de campos correspondentes ao domicilio. De forma opcional, podes incluír tamén os datos de contacto, activando o recadro "Engadir datos de contacto".

Esta información gardarase automaticamente na sección "Os meus datos", de xeito que se copiarán de forma automática en futuras facturas. Se non desexas que se garden, desmarca o recadro "Actualizar datos de emisor nos "meus Datos"...".

Tras indicar os datos do emisor, cobre os "Datos do destinatario ".

Dispós de dúas formas de facero:

• "Seleccionar destinatario": para elixir un cliente que xa teñas gardado no Xestor de clientes. Pulsa "Seleccionar destinatario" para acceder ao Xestor de clientes.

  Desde aquí, podes elixir un cliente que gardases previamente desde o apartado "Outros servizos", "Clientes" do menú principal ou de facturas que emitises anteriormente. Para incorporaro, fai clic na súa identificación (NIF /IDE/Outro) e os datos trasladaranse automaticamente ao formulario.

  

  Se o cliente que necesitas incorporar á factura, non consta na listaxe, podes crearo facendo clic na opción "Nova cliente". Ou ben, podes pulsar "Importar clientes" para subir un ficheiro coa listaxe dos teus clientes, que cumpra coa estrutura correspondente.

  

• Engadir "Novo destinatario": para incorporar os datos dun novo cliente de forma manual, completa os seguintes campos:

  1. Tipo de identificación : selecciona se ten NIF ou outro tipo de identificación.

  2. Tipo de persoa : indica se é persoa física ou xurídica, e engade os datos identificativos correspondentes.

  3. Domicilio : introduce o enderezo completo do destinatario.

  4. Datos de contacto (opcional) : podes incluír o seu correo electrónico, teléfono e / ou páxina web.

     

Tras indicar os datos do emisor e destinatario, cobre os datos identificativos e clasificación da factura .

No referente aos datos do apartado "Identificación da factura ", debes cubrir tres campos:

• Número de serie : indica o número de serie correspondente ao grupo de facturas que desexas utilizar. Ao pulsar sobre o botón "Series", abrirase unha nova xanela para xestionar os números de serie e de factura.

• Número de factura : cobre o número consecutivo correspondente ao último número de serie utilizado. Se se trata da primeira factura da serie, o sistema encherá o campo automaticamente con 00000000. Non obstante, tamén podes introducir outro número, sempre que non estea duplicado. Ten en conta que, o número de factura debe ser exclusivamente numérico, sen letras nin símbolos.  

• Data de expedición : a aplicación asigna de forma automática a data do día en que se rexistra a factura no sistema.

É recomendable que previamente xeres polo menos unha serie para facturas ordinarias e outras serie para facturas rectificativas, co fin de cumprir coa obriga que se establece no Regulamento de Obrigas de Facturación, no tocante á a numeración correlativa das facturas (artigos 6.1.a e 7.1.a).

Para xerar e xestionar os números de serie e facturas, accede á "Xestión de Números de Serie ", ben desde a opción "Números de serie "do apartado "Outros servizos" do menú principal; ou ben desde a propia aplicación, pulsando no botón "Series".  Desde esta ferramenta, poderás agrupar as túas facturas por números de serie e xerar facturas consecutivas á última xerada.

En relación á clasificación da factura do apartado "Clasificación de tipo de factura", debes achegar a seguinte información:

• Imposto : escolle a opción do desdobrable que corresponda á túa factura.

• Tipo de factura : selecciona se se trata dunha factura ordinaria (F1) ou rectificativa (R1, R2, R3 ou R4). Neste caso, deberás indicar unha serie de datos para definir as características da factura e o motivo da rectificación.

No apartado "Datos da operación "podes informar, de maneira opcional, sobre a data de operación, e indicar unha descrición da factura que vas emitir.

Para engadir a lista de produtos ou servizos incluídos na factura, dispós de dúas opcións:

• Engadir produto/servizo. Pulsando sobre este botón, ábrese unha nova xanela en que debes cubrir os seguintes campos:

• Descrición : nome ou características do produto ou servizo.

• Cantidade : número de unidades ou volume do servizo prestado.

• Importe unitario : prezo por unidade ou medida (sen impostos).

• Desconto : opción para aplicar un desconto antes de calcular impostos.

• Clave de réxime : código que identifica o réxime fiscal aplicable.

• Cualificación de operación : clasificación específica segundo o tratamento fiscal ou contable.

• Causa de operación exenta : motivo de exención de impostos, se procede.

• Base impoñible / Importe non suxeito : valor sobre o que se aplican os impostos ou importe non gravado. Este campo cóbrese de forma automática de acordo coa cantidade e importe unitario indicados.

• Tipo impositivo : porcentaxe do imposto aplicable.

• Cota repercutida : importe do imposto calculado sobre a base impoñible.

• Recarga de equivalencia : opción para aplicaro cando corresponda.

• Calcular cotas : botón para realizar o cálculo automático de importes e impostos.

Unha vez completados, pulsa "Engadir" para incorporaros á lista.

• Recuperar produto/servizo : permite reempregar produtos ou servizos xa rexistrados no Xestor de produtos/servizos, sen ter que cubrir os datos novamente. Ao pulsar esta opción, abrirase unha xanela onde poderás seleccionar o produto ou servizo desexado.

Adicionalmente, é posible engadir datos con respecto a axustes da factura e datos de pagamento.

1. No apartado "Engadir Axustes de factura" encontrámosnos con 2 pestanas:

   • Retención global

     • Concepto: Neste campo podes indicar o concepto ao que fai referencia o axuste.
     • Porcentaxe: Nos casos en que o destinatario da operación deba reter un importe da operación facturada, o emisor poderá reflectir aquí dita cantidade.
     • Importe de retención: Este campo calcúlase automaticamente de acordo co porcentaxe que indiques no recadro anterior e o total da factura.

   • Outros gastos

     Nesta pestana dispós dun recadro para cubrir a cantidade en euros que consideres pertinente doutros gastos adicionais.

   No caso de que posteriormente fagas unha modificacion nalgún dos campos de que depende o recadro "Importe total con axustes", pulsa o boton "Calcular Totais" para recalcular o importe total con axustes.

   

2. O apartado "Engadir datos de pagamento" é opcional.

   Neste apartado dispós de varios campos para achegar información sobre como vaise a efectuar o pagamento da factura:

   • Data de vencemento: Data en que vence o prazo para o pagamento da débeda.
   • Importe: Importe da factura a pagar coa devandita forma de pagamento.
   • Forma de pagamento: ao pulsar ábrese un desdobrable onde podes seleccionar a modalidade de pagamento elixida.
   • Conta (IBAN ) de ingreso: cóbrese este recadro para indicar a conta bancaria (IBAN ) onde se vai a recibir o pagamento da factura, en caso de ser por domiciliación bancaria ou transferencia.
   • Observacións: é un campo para engadir información extra.

   

   

Unha vez cumprimentados os datos da factura no paso "1.Cubrir solicitude" fai clic no botón "Validar/Xerar Factura".

Se a factura contén erros, na parte superior aparecerá un aviso informando do campo que debes comprobar e que terás que corrixir para continuar.

Nesta xanela tamén tes a posibilidade de gardar un borrador, pulsando o botón "Gardar Borrador", que che permitirá seguir cubrindo a factura noutro momento accedendo a ela desde a opción "Borradores" no menú principal da aplicación ou desde a pestana "Xestión de borradores" ao dar de alta unha nova factura.

Se a validación é correcta ábrese ao seguinte paso: "2.Asinar e enviar solicitude" visualízanse todos os datos cumprimentados de xeito que podes confirmar a información coa que se vai a emitir a factura. Tamén podes xerar un borrador da factura en formato PDF para visualizara antes de proceder coa emisión definitiva pulsando sobre "Previsualizar PDF".

Se necesitas realizar algunha modificación pulsa o botón "Volver" e se estás conforme cos datos introducidos pulsa o botón "Asinar Enviar" ao final do formulario.

A continuación, ábrese a xanela de confirmación, marca o recadro "Conforme" e pulsa "Asinar e Enviar". Ademais, tes as opcións de cancelar o envío e mostrar/ocultar os datos que vas asinar.

Por último, móstrase o paso "3.Recibo de presentación" verificando que o proceso se realizou correctamente.

Neste paso podes obter a factura emitida en PDF pulsando sobre "Descargar".

Na factura imprimible en PDF incorpórase un código QR que poderás ler coa cámara dun dispositivo móbil que o permita, cun lector de códigos QR e coa APP AEAT e así enlazar co URL que confirma que se trata dunha factura incorporada ao sistema.

A aplicación de facturación publicada pola AEAT na súa Sede electrónica funciona nun medio real e as facturas que se cubran e emitan desde a devandita aplicación serán reais e teñen transcendencia tributaria. As facturas emitidas desde a aplicación poderán ser anuladas desde a consulta de facturas se consideran que son facturas erróneas que non debían haberse emitido.

Non obstante, se o que se desexa é realizar probas, pódese acceder á versión da aplicación publicada no portal de probas externas (cuxo medio é un medio de probas onde as facturas aquí emitidas non terán transcendencia tributaria). Polo tanto, é moi importante distinguir desde cal dos dous medios accédese á aplicación.

Actualmente o único formato de descarga dunha factura que permite a aplicación é en PDF.