2020
Saltar índice da informaciónIVE reportado
Os campos incluídos en tipo de factura, tipo de operación e clave de réxime especial pódense consultar no documento "Bloques Funcionais"
| RECADRO | LLAA | DATOS SII | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPERACIÓN | LR |
TIPO FACTURA | TIPO OPERACIÓN (TO) | CLAVE RREE | ||
| 00001 | BI AO 4 % | Tipo operación S1 e S3. Sumar as BI ao 4 %de S1 con cota repercutida maior que cero + BI ao 4 %de S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado |
LRFE |
F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00002 | 4% | Tipo 4% | LRFE | |||
| 00003 | CI AO 4 % | CI ao 4 %de S1 con cota repercutida maior que cero + CI ao 4 %de S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00004 | BI AO 10 % | Tipo operación S1 e S3. Sumar as BI ao 10 %de S1 con cota repercutida maior que cero + BI ao 10 %de S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00005 | 10% | Tipo 10% | LRFE | |||
| 00006 | CI AO 10 % | CI ao 10 %de S1 con cota repercutida maior que cero + CI ao 10 %de S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00007 | BI AO 21 % | Tipo operación S1 e S3. Sumar as BI ao 21 %de S1 con cota repercutida de maior que cero + BI ao 21 %de S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3(CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00008 | 21% | Tipo 21% | LRFE | |||
| 00009 | CI AO 21 % | CI ao 21 %de S1 con cota repercutida maior que cero + CI ao 21 %de S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00010 | BI AIB BENS E SERVIZOS | LRFR . Sumar BI facturas con clave 09, soas liñas con cota soportada maior que cero e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 |
| 00011 | CI AIB BENS E SERVIZOS | LRFR. CI facturas con clave 09, soas liñas con cota soportada maior que cero e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. | LRFR | F1 F3 F4 F6 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 |
| 00012 | BI OUTRAS OPERACIÓNS ISP | LRFR. Sumar BI facturas con desagregación ISP con liña de cota soportada maior que cero e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. Agás facturas últimas liña recadro 14 | LRFR | F1 F2 F4 F6 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 |
| 00013 | CI OUTRAS OPERACIÓNS ISP | LRFR. CI facturas con desagregación ISP con liña de cota soportada maior que cero e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. Agás facturas últimas liña recadro 15 | LRFR | F1 F2 F4 F6 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 |
| 00014 | BI. MODIFICACIÓNS BASES E COTAS | En S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| Facturas rectificativas en LRFE por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo: en S1 BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos basee rectificada contida en cada unha delas . En S3 (só as liñas con cota) con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos basee rectificada contida en cada unha delas das liñas con cota | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| En S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R e que teñan cota negativa con data de operación ou no seu defecto data de expedición no período autoliquidado | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| Sumar as BI no tipo de operación S1, clave 02, en comunicación A5 e A6 (teñen signo negativo) e as BI/ Importe exento con clave 02 en comunicación A4 (converter signo negativo) rexistradas todas elas no LRFE con período correspondente ao da autoliquidación | LRFE | COMUNICACIÓN A5 A6 (TEÑEN SIGNO NEGATIVO) COMUNICACIÓN A4 (CONVERTER SIGNO NEGATIVO) | S1 | 02 | ||
| Sumar as BI das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 A R5) e clave RREE AIB que se rexistraron con cota soportada e período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo do LRFR con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 A R5) e clave RREE AIB menos basee rectificada contida en cada unha delas | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Sumar as BI das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 A R5) e con desagregación ISP con cota soportada que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo do LRFR con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 A R5) e con desagregación ISP menos basee rectificada contida en cada unha delas | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Sumar as BI de AIB con cota soportada negativa distinta de rectificativas que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 <0 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Sumar as BI de operacións ISP con cota soportada negativa distinta de rectificativas que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 <0 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Sumar as BI das facturas recibidas contrastadas / parcialmente contrastadas non identificadas como R con cota soportada positiva que se emitiron como rectificativas e rexistrado con período consignado na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 > 0 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| 00015 | CI MODIFICACIÓNS BASES E COTAS | CI facturas emitidas do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as CI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo, en LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar en S1 as CI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos a cota rectificada contida en cada unha delas e en S3 as CI de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos a cota rectificada contida en cada unha delas das liñas con cota | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| Tipo operación S1 + S3 (só as liñas con cota) no LRFE con data de operación ou no seu defecto data de expedición, no período autoliquidado sumar as CI facturas emitidas non identificadas con R que teñan cota negativa no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado | LRFE | F1 F2 F4 <0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| Sumar as CI no tipo de operación S1, clave 02, en comunicación A5 E A6 (teñen signo negativo) e as CI con clave 02 en comunicación A4 (calcular pondo signo negativo BI/importe exento * 0,21) rexistradas todas elas no LRFE con período correspondente ao da autoliquidación | LRFE | COMUNICACIÓN A5 A6 (TEÑEN SIGNO NEGATIVO) COMUNICACIÓN A4 (PÓR CON SIGNO NEGATIVO BI*0,21) | S1 | 02 | ||
| Sumar as CI soportadas das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 a R5) en caso de AIB que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en LRFR: sumar as CI soportadas das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 a R5) en caso de AIB que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación menos a cota rectificada contida en cada unha delas | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Sumar as CI soportadas das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 a R5) en caso de ISP que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en LRFR : sumar as CI soportadas das facturas recibidas identificadas como rectificativas (R1 a R5) en caso de ISP que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación menos a cota rectificada contida en cada unha delas | LRFR | R1 R2 R3 R4 R5 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Sumar as CI de AIB con cota soportada negativa que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 <0 | SEN DESAGREGACIÓN ISP | 09 | ||
| Sumar as CI de operacións ISP con cota soportada negativa que se rexistraron con período de liquidación consignada na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 <0 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| Sumar as CI soportadas das facturas recibidas contrastadas/parcialmente contrastadas non identificadas como R con cotas soportadas positiva (distinto de cero/nulo) que se emitiron como rectificativas e rexistrado con período consignado na factura igual ao período de autoliquidación | LRFR | F1 F3 F4 F6 > 0 | CON DESAGREGACIÓN ISP | 01 12 | ||
| 00016 | BI CON RECARGA AO 5,2 % | Tipo de operación S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado sumar a BI recarga facturas no LRFE con liña de cota repercutida maior que cero ao 5,2 % | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00017 | 5,2% | TIPO 5,2% | ||||
| 00018 | CI RECARGA AO 5,2 % | CI recarga facturas no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado ao 5,2 %de S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00019 | BI CON RECARGA AO 1,4 % | Tipo de operación S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado sumar as BI recarga facturas no LRFE con liña de cota repercutida maior que cero ao 1,4 % | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00020 | 1,4% | TIPO 1,4% | ||||
| 00021 | CI RECARGA AO 1,4 % | CI recarga facturas no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado ao 1,4 %de S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00022 | BI CON RECARGA AO 0,5 % | Tipo de operación S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (só as liñas con cota repercutida maior que cero) no LRFE con data de operación ou no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI recarga facturas no LRFE con liña de cota repercutida maior que cero ao 0,5 % | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00023 | 0,5% | TIPO 0,5% | ||||
| 00024 | CI RECARGA AO 0,5 % | CI recarga facturas no LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado ao 0,5 %de S1 con cota repercutida maior que cero + S3 (soas liñas con cota repercutida maior que cero) | LRFE | F1 F2 F4 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| 00025 | BI MODIFICACIÓNS BASES E COTAS RECARGA EQUIVALENCIA | Sumar BI de liñas con recarga S1 + S3 (só as liñas con cota) emitidas do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de recarga de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo en S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as BI de liñas con recarga de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos basee rectificada contida en cada unha delas | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| En S1 + S3 (só as liñas con cota) emitidas do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado sumar BI de liñas con cota recarga negativa no LRFE | LRFE | F1 F2 F4 < 0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| 00026 | CI MODIFICACIÓNS BASES E COTAS RECARGA EQUIVALENCIA | CI recarga facturas emitidas do LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as CI de recarga de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) neteadas co signo que corresponda sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 |
| Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo, en LRFE con período de liquidación declarada igual ao período autoliquidado, sumar as CI de recarga de facturas emitidas rectificativas (R1 R2 R3 R4 R5) menos cotas rectificadas correspondentes | LRFE | R1 R2 R3 R4 R5 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| En S1 + S3 (só as liñas con cota) emitidas do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado sumar CI de liñas con cota negativa de recarga en facturas | LRFE | F1 F2 F4 < 0 | S1 S3 (CON COTA) | 01 11 12 13 15 | ||
| 00027 | COTA TOTAL | Sumatorio cotas recadros anteriores | ||||