Saltar ao contido principal

2020

Saltar índice da información

Operacións no exercicio

Os campos incluídos en tipo de factura, tipo de operación e clave de réxime especial pódense consultar no documento "Bloques Funcionais"

RECADRO LLAA DATOS SII LRTIPO FACTURATIPO OPERACIÓNCLAVE RREE
80 OPERACIÓNS EN RÉXIME XERAL. SUMATORIO CASILLAS 01 04 07 E 14 DE TODOS OS PERÍODOS. Puntualizar que do recadro 14 só débese obter o sumatorio dos importes que procedan do LRFE . BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao exercicio. LRFE F1 F2 F4 S1 S3 01 11 12 13 15 16
BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S1 S3 (CON COTA) 01 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI de operacións con clave 01, 11, 12, 13, 15 e 16 e con período de liquidación na factura correspondente ao exercicio menos a base rectificada contida en cada unha delas . LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S1 S3 (CON COTA) 01 11 12 13 15 16
En S1 + S3 (só as liñas con cota) do LRFE con data de operación e no seu defecto data de expedición no período autoliquidado, sumar as BI facturas emitidas non identificadas con R e que teñan cota negativa con FO /FEX no período autoliquidado. LRFE F1 F2 F4 <0 S1 S3 (CON COTA) 01 11 12 13 15 16
81 NON CONSTA NON CONSTA
93 ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS EXENTAS. SUMATORIO RECADRO 59 DE TODOS OS PERÍODOS BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5), con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas LRFE Operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas LRFE operacións suxeitas e exentas por causa art. 25 (E5) con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS DE BENS. EXENTA O1 15 16
BI/Importe exento facturas do LRFE entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS DE BENS. EXENTA O1 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento facturas do LRFE Entregas de bens suxeitos e exentos con motivo exención "outra"(E6) ou sen pór nada no recadro causa cando o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS DE BENS. EXENTA O1 15 16
Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA 01 11 12 13 15 16
Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA 01 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito por regras de localización de prestacións de servizos en que o NIF do destinatario sexa un NIF IVE válido, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . LRFE R1 R2 R3 R4 R5 PRESTACIÓNS DE SERVIZOS.NON SUXEITA 01 11 12 13 15 16
94 EXPORTACIÓNS E OUTRAS OPERACIÓNS EXENTAS CON DEREITO A DEDUCIÓN. SUMATORIO RECADRO 60 DE TODOS OS PERÍODOS BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. Non se inclúen as operacións da liña 7. LRFE F1 F2 F4 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 02 16
BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación e sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non se inclúen as operacións da liña 8. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 02 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo BI/Importe exento das facturas rexistradas como suxeitas e exentas identificadas con artigo 21 (E2), 22 (E3), 23 E 24 (E4) así como motivo de exención "outra" (E6) ou sen pór nada no recadro "causa", con data de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas non se inclúen as operacións da liña 9. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 ENTREGAS E PRESTACIÓNS. EXENTA O1 02 16
BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, nos tipos de comunicación A5 E A6 conviertiendo a signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. LRFE COMUNICACIÓN A5 A6 ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 O2 16
BI de facturas con clave 02 que consten como suxeitas e non exentas, S1, no tipo de comunicación A4 onde se tomará a parte identificada con clave 02 Importe exento con signo positivo, e período consignado na factura igual ao período de autoliquidación. LRFE COMUNICACIÓN A4 ENTREGAS E PRESTACIÓNS DE SERVIZOS. S1 O2 16
83 NON CONSTA NON CONSTA
84 OPERACIÓNS NON SUXEITAS POR REGRAS DE LOCALIZACIÓN Ou CON INVESTIMENTO DO SUXEITO PASIVO. SUMATORIO RECADRO 61 DE TODOS OS PERÍODOS Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación.Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. LRFE F1 F2 F4 NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo Importe non suxeito de facturas en LRFE marcadas como non suxeitas, con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . Non ter en conta o PS incluído en recadro 59. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 NON SUXEITA (REGRAS LOCALIZACIÓN) O1 08 11 12 13 15 16
BI facturas S2 + S3(das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con data de operación e no seu defecto data de expedición na factura correspondente ao período de autoliquidación. LRFE F1 F2 F4 S2 S3 (SEN COTA) O1 11 12 13 15 16
BI facturas S2 + S3(das S3 só as liñas sen cota) no LRFE , con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación, sen ter en conta as facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero ou nulo. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S2 S3 (SEN COTA) O1 11 12 13 15 16
Facturas rectificativas por substitución con base rectificada distinto de cero/nulo e cota rectificada igual a cero/nulo: (S2) BI facturas S2 con período de liquidación na factura correspondente ao período de autoliquidación menos a base rectificada contida en cada unha delas . No caso de facturas rectificativas por substitución S3 con cota rectificada distinta de nulo, incluirase a base impoñible íntegra das facturas cuxas liñas non teñan cotas. LRFE R1 R2 R3 R4 R5 S2 S3 (SEN COTA) O1 11 12 13 15 16
85 NON CONSTA NON CONSTA
86 NON CONSTA NON CONSTA
95 NON CONSTA NON CONSTA
96 NON CONSTA NON CONSTA
97 NON CONSTA NON CONSTA
98 NON CONSTA NON CONSTA
79 NON CONSTA NON CONSTA
99 NON CONSTA NON CONSTA
88 TOTAL VOLUME DE OPERACIÓNS SUMATORIO
Nota: nestes campos haberá un interrogante aclaratorio do contido dos recadros tal e como se indica no documento de libros agregados .