Liquidación (Grandes), Sector:Energíacute;a y agua
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 240 | 181 | 159 |
| BASE IMPONIBLE | 6.958.297 | 6.955.172 | 6.958.297 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 2.431.655 | 2.431.262 | 2.431.655 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 2.431.655 | 2.431.262 | 2.431.655 |
BONIFICACIONES
|
38.160 | 38.140 | 38.160 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
|
16.424 | 16.424 | 16.424 |
|
B.sociedades cooperativas
|
0 | 0 | 0 |
|
B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
|
5.779 | 5.779 | 5.779 |
|
B.actividades exportadoras y prestación servicios
|
11.613 | 11.594 | 11.613 |
|
Otras bonificaciones
|
2.956 | 2.956 | 2.956 |
|
B.empresas navieras en Canarias
|
1.388 | 1.388 | 1.388 |
|
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
|
935.172 | 935.164 | 934.972 |
|
Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
|
6.250 | 6.250 | 6.250 |
|
Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
|
0 | 0 | 0 |
|
Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
|
1.217 | 1.217 | 1.217 |
|
Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
|
768.010 | 768.010 | 767.818 |
|
Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
|
103.433 | 103.433 | 103.433 |
|
Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
|
53.995 | 53.987 | 53.987 |
|
Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
|
2.267 | 2.267 | 2.267 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.599.843 | 1.599.470 | 1.599.843 |
|
OTRAS DEDUCCIONES
|
163.347 | 163.339 | 160.954 |
|
Apoyo fiscal a la inversión y otras
|
6.239 | 6.239 | 6.239 |
|
Deducción art.36 ter ley 43/1995
|
114.491 | 114.491 | 114.491 |
|
Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
|
4.810 | 4.810 | 2.428 |
|
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
|
16.603 | 16.595 | 16.593 |
|
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones proyecto Cartuja 93
|
0 | 0 | 0 |
|
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
|
21.204 | 21.204 | 21.204 |
|
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
|
1.438.974 | 1.438.609 | 1.438.974 |
|
Reducción art. 55 ley 30/1994
|
0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 1.438.974 | 1.438.609 | 1.438.974 |
| Deducción programa PREVER | 11 | 11 | 11 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 25.556 | 18.422 | 13.262 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 73 | 72 | 71 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.132.750 | 1.132.385 | 1.132.750 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 19.140 | 11.905 | 6.744 |
|
PAGOS FRACCIONADOS
|
239.264 | 238.784 | 238.980 |
|
Pago fraccionado 1
|
112.539 | 112.308 | 112.305 |
|
Pago fraccionado 2
|
95.857 | 95.613 | 95.812 |
|
Pago fraccionado 3
|
30.867 | 30.863 | 30.862 |
|
Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
|
1 | 1 | 1 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 1 | 1 | 1 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 931.468 | 931.305 | 931.468 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 58.527 | 51.015 | 45.847 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 6.722 | 6.722 | 6.722 |
| Intereses de demora | 5.103 | 5.103 | 5.103 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 935.785 | 935.622 | 935.785 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
