Liquidación (Grandes), Autonomía:Illes Balears
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| Número de empresas | 397 | 332 | 314 |
| BASE IMPONIBLE | 449.183 | 441.126 | 449.183 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 148.648 | 146.657 | 148.648 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 148.641 | 146.650 | 148.641 |
BONIFICACIONES
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3.185 | 3.185 | 3.185 |
B.rendimientos ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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1.119 | 1.119 | 1.119 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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2.066 | 2.066 | 2.066 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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7.269 | 6.807 | 7.269 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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368 | 368 | 368 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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142 | 139 | 142 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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3.257 | 2.857 | 3.257 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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106 | 106 | 106 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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2.461 | 2.403 | 2.461 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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935 | 935 | 935 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 137.740 | 136.210 | 137.740 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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12.500 | 12.500 | 12.500 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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29 | 29 | 29 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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4.896 | 4.896 | 4.896 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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240 | 240 | 240 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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5.913 | 5.913 | 5.913 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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1.422 | 1.422 | 1.422 |
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CUOTA LÍQUIDA POSITIVA
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125.240 | 123.710 | 125.240 |
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Reducción art. 55 ley 30/1994
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA REDUCIDA POSITIVA | 125.240 | 123.710 | 125.240 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 5.950 | 4.838 | 4.309 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 624 | 386 | 386 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 121.182 | 119.760 | 121.182 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 2.534 | 1.292 | 655 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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79.692 | 77.134 | 78.103 |
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Pago fraccionado 1
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11.779 | 11.607 | 11.521 |
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Pago fraccionado 2
|
53.989 | 51.783 | 52.793 |
|
Pago fraccionado 3
|
13.810 | 13.652 | 13.696 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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114 | 93 | 93 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 1.980 | 1.931 | 1.931 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 53.270 | 52.576 | 53.270 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 16.294 | 13.173 | 12.777 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 29 | 29 | 29 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -90 | -90 | -90 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 53.389 | 52.695 | 53.389 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 6 | 6 | 6 |
Notas
Unidad: miles de euros
