Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Industria
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 2.252 | 1.401 | 1.138 |
| BASE IMPONIBLE | 86.477 | 86.200 | 86.477 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 28.949 | 28.896 | 28.979 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 28.953 | 28.870 | 28.953 |
BONIFICACIONES
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29 | 29 | 29 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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28 | 28 | 28 |
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B.sociedades cooperativas
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1 | 1 | 1 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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683 | 683 | 683 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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8 | 8 | 8 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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25 | 25 | 25 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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576 | 576 | 576 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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25 | 25 | 25 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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48 | 48 | 48 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 28.241 | 28.158 | 28.241 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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702 | 701 | 702 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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4 | 4 | 4 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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376 | 376 | 376 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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320 | 320 | 320 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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1 | 0 | 1 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 27.539 | 27.457 | 27.539 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.063 | 988 | 893 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 4 | 4 | 1 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 26.695 | 26.615 | 26.695 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 223 | 151 | 50 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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12.550 | 12.008 | 12.014 |
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Pago fraccionado 1
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3.854 | 3.634 | 3.616 |
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Pago fraccionado 2
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4.637 | 4.473 | 4.487 |
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Pago fraccionado 3
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4.057 | 3.900 | 3.911 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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2 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 15.327 | 15.294 | 15.327 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.406 | 837 | 697 |
| Devolución atribuible a socios residentes | 0 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 2 | 0 | 0 |
| Intereses de demora | 48 | 47 | 47 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | 19 | 19 | 19 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 15.396 | 15.360 | 15.393 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 26 | 26 | 26 |
Notas
Unidad: miles de euros
