Liquidación (Sociedades no financieras), Autonomía:Illes Balears , Sector:Transportes y c.
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO DE EMPRESAS | 1.355 | 746 | 545 |
| BASE IMPONIBLE | 91.326 | 91.062 | 91.326 |
| CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 23.082 | 23.000 | 23.085 |
| CUOTA ÍNTEGRA | 23.086 | 23.002 | 23.086 |
BONIFICACIONES
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1.064 | 1.064 | 1.064 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias
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0 | 0 | 0 |
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B.sociedades cooperativas
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6 | 6 | 6 |
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B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv.
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0 | 0 | 0 |
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B.rentas obtenidas en Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla
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0 | 0 | 0 |
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B.actividades exportadoras y prestación servicios
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0 | 0 | 0 |
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Otras bonificaciones
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0 | 0 | 0 |
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B.empresas navieras en Canarias
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1.058 | 1.058 | 1.058 |
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DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN
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636 | 636 | 636 |
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Saldos pendientes de dedución periodos anteriores
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394 | 394 | 394 |
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Transparencia fiscal internacional (art.121.9 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria al 5/10% (cooperativas)
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0 | 0 | 0 |
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Intersocietaria 50% (art.28.1 y 3 Ley 43/1995)
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1 | 1 | 1 |
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Intersocietaria 100% (art.28.2 y 3 Ley 43/1995)
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105 | 105 | 105 |
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Plusvalías fuente interna (art.28.5 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
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Internacional: impuesto soportado por sujeto pasivo (art.29 Ley 43/1995)
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136 | 136 | 136 |
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Internacional: dividendos/participaciones en beneficios (art.30 Ley 43/1995)
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0 | 0 | 0 |
| CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 21.358 | 21.274 | 21.358 |
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OTRAS DEDUCCIONES
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1.845 | 1.845 | 1.845 |
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Apoyo fiscal a la inversión y otras
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112 | 112 | 112 |
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Deducción art.36 ter ley 43/1995
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649 | 649 | 649 |
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Deducciones disposión transitoria undécima Ley 43/1995
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones con límite Capítulo IV Título VI Ley 43/1995
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847 | 847 | 847 |
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Deducción donaciones a entidades sin fines lucro
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16 | 16 | 16 |
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Deducciones proyecto Cartuja 93
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0 | 0 | 0 |
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Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991)
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221 | 221 | 221 |
| CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 19.514 | 19.429 | 19.514 |
| Deducción programa PREVER | 0 | 0 | 0 |
| Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 1.342 | 1.116 | 1.053 |
| Retenciones e ingresos a cta.imput.por sdes.tr.fiscal/... | 32 | 31 | 31 |
| TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
| CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 18.020 | 17.944 | 18.020 |
| CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 348 | 131 | 58 |
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PAGOS FRACCIONADOS
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11.015 | 10.526 | 10.551 |
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Pago fraccionado 1
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2.037 | 1.790 | 1.806 |
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Pago fraccionado 2
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6.538 | 6.412 | 6.417 |
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Pago fraccionado 3
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2.440 | 2.323 | 2.328 |
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Pagos frac.imput. por sdes. en transferencia fiscal
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0 | 0 | 0 |
| Cuota imputada por sdes.en transferencia fiscal | 0 | 0 | 0 |
| CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 8.376 | 8.321 | 8.376 |
| CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 1.719 | 1.033 | 966 |
| Devolución atribuible a socios residentes | -24 | 0 | 0 |
| Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 119 | 20 | 119 |
| Intereses de demora | 13 | 0 | 13 |
| Ingreso/devol. declarac. originaria | -11 | -11 | -11 |
| LÍQUIDO A INGRESAR | 8.493 | 8.329 | 8.493 |
| Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
Notas
Unidad: miles de euros
