Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 2.174 | 1.130 | 905 |
BASE IMPONIBLE | 55.186 | 54.528 | 55.186 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -31 | 94 | 94 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 35 | 35 | 35 |
CUOTA ÍNTEGRA | 14.655 | 14.490 | 14.655 |
BONIFICACIONES | 2 | 2 | 2 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 2 | 2 | 2 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 673 | 663 | 673 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 109 | 102 | 109 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 563 | 560 | 563 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 1 | 1 | 1 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 13.981 | 13.825 | 13.981 |
OTRAS DEDUCCIONES | 4.060 | 4.057 | 4.060 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 0 | 0 | 0 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 3 | 3 | 3 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 18 | 18 | 18 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 4.040 | 4.037 | 4.040 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 10.040 | 9.887 | 10.040 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 2.108 | 1.722 | 1.605 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 27 | 12 | 8 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 8.753 | 8.621 | 8.753 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 848 | 467 | 326 |
PAGOS FRACCIONADOS | 4.056 | 3.573 | 3.656 |
Pago fraccionado 1 | 1.193 | 1.003 | 1.034 |
Pago fraccionado 2 | 1.421 | 1.268 | 1.298 |
Pago fraccionado 3 | 1.442 | 1.302 | 1.323 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 6.045 | 5.960 | 6.045 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 2.197 | 1.380 | 1.274 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 12 | 2 | 1 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 131 | 106 | 124 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -254 | -280 | -294 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 5.828 | 5.722 | 5.817 |