Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 465 | 253 | 180 |
BASE IMPONIBLE | 9.419 | 9.403 | 9.419 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | 24 | 36 | 36 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 4 | 3 | 4 |
CUOTA ÍNTEGRA | 2.365 | 2.361 | 2.365 |
BONIFICACIONES | 5 | 5 | 5 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 5 | 5 | 5 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 7 | 7 | 7 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 4 | 4 | 4 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 4 | 4 | 4 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 2.352 | 2.349 | 2.352 |
OTRAS DEDUCCIONES | 36 | 36 | 36 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 2 | 2 | 2 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 33 | 33 | 33 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 1 | 1 | 1 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 2.316 | 2.313 | 2.316 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 284 | 266 | 168 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 2.200 | 2.199 | 2.200 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 168 | 152 | 52 |
PAGOS FRACCIONADOS | 1.041 | 981 | 979 |
Pago fraccionado 1 | 326 | 298 | 294 |
Pago fraccionado 2 | 404 | 387 | 389 |
Pago fraccionado 3 | 311 | 295 | 297 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 1.289 | 1.289 | 1.289 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 298 | 223 | 120 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | -9 | -9 | -9 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 1.280 | 1.280 | 1.280 |