Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 286 | 112 | 83 |
BASE IMPONIBLE | 5.287 | 5.279 | 5.287 |
CUOTA ÍNTEGRA PREVIA | -39 | 0 | 0 |
Compensación de cuotas por pérdidas de coop | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA | 1.397 | 1.395 | 1.397 |
BONIFICACIONES | 0 | 0 | 0 |
B.rend. ventas bienes corporales producidos en Canarias | 0 | 0 | 0 |
B.sociedades cooperativas | 0 | 0 | 0 |
B.entid. dedicadas al arrendamiento de viv. | 0 | 0 | 0 |
B.rentas obtenidas en Ceuta y Melilla | 0 | 0 | 0 |
B.actividades exportadoras y prestación servicios | 0 | 0 | 0 |
Otras bonificaciones | 0 | 0 | 0 |
B.empresas navieras en Canarias | 0 | 0 | 0 |
DEDUCCIONES POR DOBLE IMPOSICIÓN | 95 | 95 | 95 |
Interna periodos anteriores (art.30 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Interna aplicada (art.30 LIS) | 94 | 94 | 94 |
Socios SOCIMI(art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Internacional periodos anteriores (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Internacional aplicada (art.31 y 32 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional (art.107.9 LIS) | 0 | 0 | 0 |
Intersocietaria al 5/10% (cooperativas) | 0 | 0 | 0 |
CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA | 1.302 | 1.300 | 1.302 |
OTRAS DEDUCCIONES | 161 | 161 | 161 |
Apoyo fiscal a la inversión y otras | 0 | 0 | 0 |
Deducción art.42 LIS y 36 ter ley 43/1995 | 5 | 5 | 5 |
Deducciones disposión transitoria octava LIS | 0 | 0 | 0 |
Deducciones con límite Capítulo IV Título VI LIS | 156 | 156 | 156 |
Deducción donaciones a entidades sin fines lucro | 0 | 0 | 0 |
Deducciones Inversión Canarias (Ley 20/1991) | 0 | 0 | 0 |
Deducc. específicas entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
CUOTA LÍQUIDA POSITIVA | 1.141 | 1.140 | 1.141 |
Retenciones e ingresos a cta./pagos a cta.participaciones | 199 | 142 | 91 |
Retenciones e ingresos a cta.imput.sdes.tr.fiscal | 0 | 0 | 0 |
TRIBUTACIÓN AL ESTADO | |||
CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR | 1.081 | 1.081 | 1.081 |
CUOTA DEL EJERCICIO A DEVOLVER | 140 | 83 | 31 |
PAGOS FRACCIONADOS | 604 | 539 | 529 |
Pago fraccionado 1 | 161 | 139 | 133 |
Pago fraccionado 2 | 254 | 235 | 233 |
Pago fraccionado 3 | 189 | 165 | 164 |
CUOTA DIFERENCIAL POSITIVA | 628 | 628 | 628 |
CUOTA DIFERENCIAL NEGATIVA | 290 | 169 | 107 |
Incr. por pérdida beneficios ejerc. anteriores | 0 | 0 | 0 |
Incr. incumplimiento requisito SOCIMI | 0 | 0 | 0 |
Intereses de demora | 0 | 0 | 0 |
Ingreso/devol. declarac. originaria | 0 | 0 | 0 |
LÍQUIDO A INGRESAR | 628 | 628 | 628 |