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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2010

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO622268187
Resultado contable115.165135.011120.865
A U M E N T O S79.97176.41471.176
Impuesto sobre Sociedades51.81351.14248.081
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios555
Por reserva para inversiones en Canarias000
Por implantación de empresas en el extranjero000
 Aumentos diversos28.15325.26723.089
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
47655476
  Libertad amort.gastos I+D
161616
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.1094.1093.632
  Pymes: libertad amortización
20563188
  Pymes: amortiz.acelerada
461746
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6871.605624
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
18800
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
2622620
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
3.0363.0363.036
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
11.48810.4679.952
  Gastos por donativos y liberalidades
19719771
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
829445379
  Revalorizaciones contables
333
  Aplicación del valor normal de mercado
100
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1.100927163
  Operaciones a plazos
1.3401.3401.340
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
000
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4498447
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
666
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.6132.6132.613
  La 33ª Copa del América
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
300
  Por saldo neto ajustes primera aplicación
1009999
D I S M I N U C I O N E S184.925182.28034.100
Impuesto sobre Sociedades 1.84332135
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 000
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 7.9127.8991.485
 Disminuciones diversas 175.170174.34932.480
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.1201.1201.120
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
158.040158.04018.086
  Pymes: libertad amortización
1572849
  Pymes: amortiz.acelerada
334319223
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.6371.611423
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1150101
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
89890
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
222
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
5.7355.7355.412
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
12.27812.2785.690
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
31031017
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
4949392
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
000
  Exención por doble imposición internacional
12120
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1482142
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.6082.6082.608
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
666
  La 33ª Copa del América
000
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
200
  Saldo neto ajustes primera aplicación
100
Base imponible156.455155.241156.455
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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