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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Servicios a Empresas
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Servicios a Empresas
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.1113.1172.413
Resultado contable-182.145309.841238.734
A U M E N T O S438.143171.560267.810
Impuesto sobre Sociedades46.27844.11943.311
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios261710
Por reserva para inversiones en Canarias25.21210.89318.079
 Aumentos diversos366.627116.532206.410
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
153.23176.609147.105
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
677677677
  Pymes: libertad amortización
1243215
  Pymes: amortiz.acelerada
1618573
  Arrendamiento financiero: régimen especial
53.2298363.900
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.0751.5931.569
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.0531.3251.325
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
353353353
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
585536536
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
62.6301.4187.854
  Gastos por donativos y liberalidades
433116101
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
15.8773.6326.617
  Revalorizaciones contables
600
  Aplicación del valor normal de mercado
56900
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
450212236
  Operaciones a plazos
5380274
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
854956
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
843462495
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.47500
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
20.7448.9485.519
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
21.48619.34112.867
  Rég.entidades navieras
13.574013.561
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
3306
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
14.3183083.271
D I S M I N U C I O N E S674.823169.383130.406
Impuesto sobre Sociedades 53.6012.9662.888
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 757575
Reserva para inversiones en Canarias 29.23229.23228.873
Compensaciones de B.I. negativas 34.17730.72418.157
 Disminuciones diversas 557.738106.38680.413
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1713433
  Libertad amort.gastos I+D
157156156
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.0732.0131.709
  Pymes: libertad amortización
553527275
  Pymes: amortiz.acelerada
388306289
  Arrendamiento financiero: régimen especial
446.90618.1293.421
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
675520544
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
5.2043.1903.009
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
692647643
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
85711
  Provisiones y gastos por pensiones
501717
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
2.9242.077430
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
18180
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
200163124
  Gts.oper.acciones propias
10109
  Errores contables
2.6242.0992.171
  Operaciones a plazos
6.4762.1211.031
  Recuperación de valor patrimonial
3.4623.4620
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.63678106
  Exención por doble imposición internacional
482482102
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
702407347
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
1.5801.5800
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
21.98411.0695.096
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
22.37420.34413.296
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
222
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
67.25067.23365.448
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
303030
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
431396282
Base imponible378.076295.895378.076
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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