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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO7.7112.3461.477
Resultado contable37.780279.990233.517
A U M E N T O S166.735113.98792.882
Impuesto sobre Sociedades57.72949.25242.370
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios131313
Por reserva para inversiones en Canarias9.6625.2585.070
 Aumentos diversos99.33159.46445.429
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.7991.125928
  Libertad amort.gastos I+D
5.8485.8485.848
  Otros supuestos de libertad de amortización
214213213
  Pymes: libertad amortización
575146
  Pymes: amortiz.acelerada
1388757
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.9651.1881.156
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
8200
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.8361.0851.253
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
4.1328412.911
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
716631631
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
3.0921.4501.039
  Gastos por donativos y liberalidades
541329321
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
4620
  Otros gastos no deducibles
19.7095.98610.223
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
93077
  Ingresos por donaciones por terceros
3.79200
  Errores contables
3791012
  Operaciones a plazos
4.2994.2774.289
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
211
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
500
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
7394181
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4.1834.1830
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
25.17118.70214.748
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
11.3359.41738
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.9141.8551.009
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
2.2421.673635
D I S M I N U C I O N E S193.053136.475108.230
Impuesto sobre Sociedades 29.4334.9004.460
Amort. inmovilizado I+D 111
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 141414
Reserva para inversiones en Canarias 76.69676.69673.985
Compensaciones de B.I. negativas 67.78165.16619.292
 Disminuciones diversas 19.128-10.30110.477
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2168278
  Libertad amort.gastos I+D
2.7642.7512.751
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.5683.6432.202
  Pymes: libertad amortización
724696225
  Pymes: amortiz.acelerada
234173132
  Arrendamiento financiero: régimen especial
18.3341.557103
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
514646
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
5.5264.4984.534
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
509509509
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
441434425
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
395342342
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.266135130
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
87870
  Corrección rentas depreciación monetaria
600600362
  Gts.oper.acciones propias
3231
  Errores contables
1.5381.168240
  Operaciones a plazos
96960
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
1.5311.501104
  Exención por doble imposición internacional
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
58848164
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
27.00421.00815.486
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.7742.4031.151
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
11.3359.41738
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
1.7111.494884
Base imponible198.877195.292198.877
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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