Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	7.711	2.346	1.477
Resultado contable	37.780	279.990	233.517
A U M E N T O S	166.735	113.987	92.882
Impuesto sobre Sociedades	57.729	49.252	42.370
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	13	13	13
Por reserva para inversiones en Canarias	9.662	5.258	5.070
Aumentos diversos	99.331	59.464	45.429
Diferencias entre amortización contable y fiscal	1.799	1.125	928
Libertad amort.gastos I+D	5.848	5.848	5.848
Otros supuestos de libertad de amortización	214	213	213
Pymes: libertad amortización	57	51	46
Pymes: amortiz.acelerada	138	87	57
Arrendamiento financiero: régimen especial	1.965	1.188	1.156
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	82	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	2.836	1.085	1.253
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	4.132	841	2.911
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	0	0	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	716	631	631
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	3.092	1.450	1.039
Gastos por donativos y liberalidades	541	329	321
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	46	2	0
Otros gastos no deducibles	19.709	5.986	10.223
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	93	0	77
Ingresos por donaciones por terceros	3.792	0	0
Errores contables	379	101	2
Operaciones a plazos	4.299	4.277	4.289
Recuperación de valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	2	1	1
Subcapitalización	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	5	0	0
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	739	418	1
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	4.183	4.183	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	25.171	18.702	14.748
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	11.335	9.417	38
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	5.914	1.855	1.009
Rég.entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	2.242	1.673	635
D I S M I N U C I O N E S	193.053	136.475	108.230
Impuesto sobre Sociedades	29.433	4.900	4.460
Amort. inmovilizado I+D	1	1	1
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	14	14	14
Reserva para inversiones en Canarias	76.696	76.696	73.985
Compensaciones de B.I. negativas	67.781	65.166	19.292
Disminuciones diversas	19.128	-10.301	10.477
Diferencias entre amortización contable y fiscal	216	82	78
Libertad amort.gastos I+D	2.764	2.751	2.751
Otros supuestos de libertad de amortización	4.568	3.643	2.202
Pymes: libertad amortización	724	696	225
Pymes: amortiz.acelerada	234	173	132
Arrendamiento financiero: régimen especial	18.334	1.557	103
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	51	46	46
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	5.526	4.498	4.534
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	509	509	509
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	441	434	425
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	395	342	342
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	1.266	135	130
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	0	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	0	0	0
Ingresos por donaciones por terceros	87	87	0
Corrección rentas depreciación monetaria	600	600	362
Gts.oper.acciones propias	32	3	1
Errores contables	1.538	1.168	240
Operaciones a plazos	96	96	0
Recuperación de valor patrimonial	0	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	1.531	1.501	104
Exención por doble imposición internacional	0	0	0
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	588	481	64
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	27.004	21.008	15.486
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	5.774	2.403	1.151
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	11.335	9.417	38
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Otras correcciones al resultado	1.711	1.494	884
Base imponible	198.877	195.292	198.877

Notas

Unidades: Importe en miles de euros