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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Otros servicios personales y de ocio
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO6.5702.4381.441
Resultado contable86.433414.613302.169
A U M E N T O S307.575201.565162.076
Impuesto sobre Sociedades99.43996.51787.565
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios941346170
Por reserva para inversiones en Canarias41300
 Aumentos diversos206.783104.70374.341
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2881.8081.442
  Libertad amort.gastos I+D
17210967
  Otros supuestos de libertad de amortización
2.0501.6331.319
  Pymes: libertad amortización
2.7222.0231.288
  Pymes: amortiz.acelerada
1.037215114
  Arrendamiento financiero: régimen especial
23.0348.0255.856
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
432301
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
43.20234.49231.214
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.85200
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
6290
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.196218141
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
25.9563.2721.677
  Gastos por donativos y liberalidades
1.147441193
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
14.7666.3535.162
  Revalorizaciones contables
900
  Aplicación del valor normal de mercado
5064828
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
23915327
  Operaciones a plazos
36071185
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
4071515
  Subcapitalización
1.71700
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
368368368
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
10610690
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
25.77310.5231.770
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2564545
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
15.09811.822726
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
39.90022.37122.526
D I S M I N U C I O N E S394.117222.07882.124
Impuesto sobre Sociedades 70.5156.131708
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 121212
Reserva para inversiones en Canarias 19.57919.57919.579
Compensaciones de B.I. negativas 67.41265.29324.769
 Disminuciones diversas 236.599131.06337.057
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
9.4365.2792.895
  Libertad amort.gastos I+D
348314253
  Otros supuestos de libertad de amortización
37.39836.81924.506
  Pymes: libertad amortización
6.1275.5052.898
  Pymes: amortiz.acelerada
1.8201.338700
  Arrendamiento financiero: régimen especial
7.5156.7163.143
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4882
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
40.51533.39213.267
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
500
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
18.8371.318545
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
2152150
  Provisiones y gastos por pensiones
1.47312083
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
21.3601.204690
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
20200
  Aplicación del valor normal de mercado
25243
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
19219270
  Gts.oper.acciones propias
24174
  Errores contables
1.21841628
  Operaciones a plazos
2.0372.0370
  Recuperación de valor patrimonial
11.62211.6220
  Otras diferencias ingresos y gastos
54224012
  Exención por doble imposición internacional
15.3876.0220
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
452452430
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
44.89244.8920
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
24.17511.9821.479
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
18.25715.430781
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
2564545
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
39.81010.6989.952
Base imponible357.352356.434357.352
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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