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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Industria
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.122867565
Resultado contable-47.80132.91525.896
A U M E N T O S24.23313.44011.400
Impuesto sobre Sociedades9.2369.1028.455
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios555
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos14.9924.3342.940
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
332113107
  Libertad amort.gastos I+D
372727
  Otros supuestos de libertad de amortización
1294517
  Pymes: libertad amortización
480349174
  Pymes: amortiz.acelerada
32413647
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1.867812707
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2863412
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
638131131
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
1.7791.604168
  Gastos por donativos y liberalidades
1023029
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
7.325604448
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
991616
  Operaciones a plazos
1.1050625
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
189189189
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
100
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1600
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
274236236
D I S M I N U C I O N E S22.0369.2844.984
Impuesto sobre Sociedades 8.8961.724171
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 333333
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 7.2757.1071.148
 Disminuciones diversas 5.8324203.632
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
746057
  Libertad amort.gastos I+D
121212
  Otros supuestos de libertad de amortización
4.9864.5483.142
  Pymes: libertad amortización
550462366
  Pymes: amortiz.acelerada
22117552
  Arrendamiento financiero: régimen especial
929534298
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
100
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
6248887
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.9052442
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
15100
  Provisiones y gastos por pensiones
959595
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
598598598
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
400
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
222
  Gts.oper.acciones propias
750
  Errores contables
908837
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
2862863
  Exención por doble imposición internacional
000
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3023020
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
1600
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
23700
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
232323
Base imponible31.16330.98931.163
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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