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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Navarra ,  Sector: Industria
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO453028
Resultado contable62.896118.048116.266
A U M E N T O S90.55164.54165.158
Impuesto sobre Sociedades36.05534.99634.496
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios888
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos54.48729.53730.654
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
567567551
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.5272300
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
1806239
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
636636636
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1.413604604
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
4700
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
926731731
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
41.40825.46826.507
  Gastos por donativos y liberalidades
111
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
467431424
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
000
  Operaciones a plazos
5.65600
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
450450450
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
200
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
666
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
21100
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
991351704
D I S M I N U C I O N E S53.42639.69035.159
Impuesto sobre Sociedades 7.8973010
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 000
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 33.85033.85033.850
 Disminuciones diversas 11.6795.5391.310
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
6793434
  Libertad amort.gastos I+D
608608608
  Otros supuestos de libertad de amortización
5.9885.9845.189
  Pymes: libertad amortización
000
  Pymes: amortiz.acelerada
000
  Arrendamiento financiero: régimen especial
363635
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
704704704
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
1244747
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.8831.7941.794
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
4.0272.9872.987
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
22.09618.44419.300
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
495495495
  Aplicación del valor normal de mercado
000
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
366359359
  Gts.oper.acciones propias
000
  Errores contables
6676670
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
989848
  Exención por doble imposición internacional
881382382
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
000
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
000
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
21100
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
378251251
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
6.4976.4962.924
Base imponible112.415111.602112.415
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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