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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Canarias ,  Sector: Industria
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO2.507942644
Resultado contable43.100153.990138.800
A U M E N T O S72.09443.05740.665
Impuesto sobre Sociedades35.00629.42727.706
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios979797
Por reserva para inversiones en Canarias8.5862.7852.812
 Aumentos diversos28.40510.74810.050
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
457418387
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
282828
  Pymes: libertad amortización
24207
  Pymes: amortiz.acelerada
858554
  Arrendamiento financiero: régimen especial
858582358
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
813237237
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
3.3931.7961.770
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
16160
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
586582556
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.9272.1951.957
  Gastos por donativos y liberalidades
1.249692680
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
7.4713.0803.604
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
391919
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
742121
  Operaciones a plazos
525252
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
200
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
123123123
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.32145425
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.5402100
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
585454
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
1.23184117
D I S M I N U C I O N E S63.49951.55234.589
Impuesto sobre Sociedades 10.7903.334843
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 118118118
Reserva para inversiones en Canarias 16.45116.45116.249
Compensaciones de B.I. negativas 13.37212.4695.116
 Disminuciones diversas 22.76919.18112.264
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
11210677
  Libertad amort.gastos I+D
34133
  Otros supuestos de libertad de amortización
7.4427.4424.887
  Pymes: libertad amortización
330329236
  Pymes: amortiz.acelerada
515139
  Arrendamiento financiero: régimen especial
821655461
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
213213211
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
9.0918.9881.374
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
1.2941.2941.139
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
541538538
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
7.7966.6525.939
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
132132132
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
64410
  Gts.oper.acciones propias
747474
  Errores contables
2.7592.60743
  Operaciones a plazos
441441441
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
826819825
  Exención por doble imposición internacional
821821821
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.18033
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.5532430
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
000
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
585454
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
484848
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
20314987
Base imponible139.761139.112139.761
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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