- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Galicia , Sector: Industria
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 7.264 | 3.195 | 2.387 |
| Resultado contable | 79.964 | 663.938 | 613.116 |
| A U M E N T O S | 368.295 | 266.160 | 302.913 |
| Impuesto sobre Sociedades | 199.222 | 189.388 | 185.883 |
| Amort. inmovilizado I+D | 246 | 228 | 228 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 1.660 | 1.640 | 1.624 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 167.166 | 74.904 | 115.178 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 3.989 | 3.205 | 3.022 |
| Libertad amort.gastos I+D | 898 | 364 | 892 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 6.087 | 5.734 | 5.427 |
| Pymes: libertad amortización | 1.275 | 809 | 666 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 1.018 | 736 | 643 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 8.100 | 5.619 | 5.299 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 7.799 | 2.023 | 3.952 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 16.420 | 6.222 | 13.340 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 1.722 | 72 | 72 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 96 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 3.945 | 3.565 | 3.740 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 69.485 | 20.374 | 46.657 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.696 | 2.089 | 2.096 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 1 | 1 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 19.534 | 10.172 | 10.408 |
| Revalorizaciones contables | 145 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 81 | 81 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 179 | 115 | 107 |
| Operaciones a plazos | 2.067 | 312 | 1.904 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 4.189 | 2.266 | 2.688 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 13 | 13 | 13 |
| Exención por doble imposición internacional | 101 | 101 | 101 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 110 | 6 | 6 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 244 | 17 | 18 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 311 | 311 | 306 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.410 | 1.392 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 15.179 | 9.247 | 13.805 |
| D I S M I N U C I O N E S | 379.711 | 213.026 | 195.778 |
| Impuesto sobre Sociedades | 157.064 | 38.462 | 46.553 |
| Amort. inmovilizado I+D | 14 | 14 | 14 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 864 | 864 | 864 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 46.543 | 45.918 | 15.578 |
| Disminuciones diversas | 175.226 | 127.767 | 132.769 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 6.765 | 6.586 | 4.708 |
| Libertad amort.gastos I+D | 3.785 | 3.542 | 3.785 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 88.016 | 87.721 | 69.672 |
| Pymes: libertad amortización | 2.213 | 1.845 | 1.392 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 2.877 | 2.619 | 948 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5.538 | 3.418 | 2.483 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 2.881 | 1.575 | 1.540 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 5.996 | 4.064 | 4.816 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 221 | 221 | 221 |
| Deducción del fondo de comercio | 3.980 | 2.520 | 1.385 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 1.046 | 950 | 950 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 4.653 | 3.876 | 3.968 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 46.250 | 20.399 | 21.761 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 1.660 | 1.660 | 208 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 1 | 1 | 1 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 2.535 | 2.515 | 2.525 |
| Gts.oper.acciones propias | 85 | 47 | 7 |
| Errores contables | 8.674 | 1.919 | 887 |
| Operaciones a plazos | 1.086 | 1.086 | 1.086 |
| Recuperación de valor patrimonial | 510 | 504 | 504 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.870 | 1.684 | 1.711 |
| Exención por doble imposición internacional | 8.233 | 7.249 | 8.233 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 10 | 10 | 10 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 6.203 | 6.197 | 6.183 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 624 | 234 | 18 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 1.662 | 1.662 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 311 | 311 | 306 |
| Montes vecinales en mano común | 10 | 10 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 13.338 | 9.526 | 9.300 |
| Base imponible | 704.673 | 688.249 | 704.673 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
