- Cuentas anuales Sociedades
- Ajustes al resultado contable
- Total
- Total por Comunidad Autónoma y Sector
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ajustes al resultado contable
Total
Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Ent.financieras y aseguradoras
Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 428 | 221 | 176 |
| Resultado contable | 309.909 | 327.842 | 317.525 |
| A U M E N T O S | 417.962 | 417.748 | 228.971 |
| Impuesto sobre Sociedades | 84.470 | 84.437 | 84.375 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 17 | 17 | 17 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
 Aumentos diversos | 333.475 | 333.294 | 144.579 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 254 | 254 | 254 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 2.097 | 2.097 | 2.097 |
| Pymes: libertad amortización | 21 | 15 | 15 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 3 | 3 | 3 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 5 | 4 | 4 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 45.934 | 45.934 | 45.934 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 2.746 | 2.746 | 2.746 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 1.981 | 1.981 | 1.981 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 50.225 | 50.225 | 50.225 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 26.056 | 26.056 | 26.056 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 2.126 | 2.124 | 2.112 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 303 | 243 | 251 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 8 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 178 | 76 | 178 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 440 | 440 | 440 |
| Subcapitalización | 0 | 0 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
| Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 144 | 144 | 144 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 188.812 | 188.812 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 1 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 12.141 | 12.140 | 12.140 |
| D I S M I N U C I O N E S | 289.229 | 285.639 | 87.024 |
| Impuesto sobre Sociedades | 29.311 | 25.867 | 25.830 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 0 | 0 | 0 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 807 | 797 | 125 |
| Disminuciones diversas | 259.112 | 258.975 | 61.069 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 132 | 132 | 132 |
| Libertad amort.gastos I+D | 0 | 0 | 0 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
| Pymes: libertad amortización | 16 | 16 | 16 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 6 | 6 | 6 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 3 | 3 | 3 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 6.299 | 6.159 | 6.159 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 24 | 24 | 24 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 0 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 45 | 45 | 45 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 27.231 | 27.231 | 27.231 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 5.592 | 5.592 | 5.592 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 120 | 120 | 120 |
| Gts.oper.acciones propias | 37 | 37 | 0 |
| Errores contables | 0 | 0 | 0 |
| Operaciones a plazos | 15 | 15 | 15 |
| Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.693 | 2.686 | 2.682 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.963 | 1.963 | 231 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 300 | 300 | 300 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 11 | 11 | 11 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 196.804 | 196.804 | 0 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
| Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 17.212 | 17.212 | 17.212 |
| Base imponible | 459.347 | 459.239 | 459.347 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
