Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
---|---|---|---|
NUMERO | 4.995 | 2.426 | 1.856 |
Resultado contable | 260.651 | 4.409.872 | 3.105.055 |
A U M E N T O S | 9.540.291 | 5.617.200 | 3.972.997 |
Impuesto sobre Sociedades | 514.485 | 501.812 | 495.148 |
Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
Reinversión de beneficios extraordinarios | 2.776 | 2.699 | 476 |
Por reserva para inversiones en Canarias | 0 | 0 | 0 |
Aumentos diversos | 9.023.031 | 5.112.688 | 3.477.373 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 22.693 | 17.041 | 10.436 |
Libertad amort.gastos I+D | 47 | 45 | 9 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 1.353 | 136 | 1.337 |
Pymes: libertad amortización | 174 | 144 | 141 |
Pymes: amortiz.acelerada | 67 | 35 | 35 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 359 | 319 | 299 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 1.498.520 | 481.761 | 459.015 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 3.006.198 | 1.183.894 | 585.295 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 23.456 | 9.033 | 22.803 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 0 | 0 | 0 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 11 | 11 | 11 |
Provisiones y gastos por pensiones | 48.228 | 41.911 | 40.990 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 1.055.521 | 551.160 | 545.453 |
Gastos por donativos y liberalidades | 10.003 | 9.680 | 6.085 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Otros gastos no deducibles | 12.327 | 6.550 | 4.214 |
Revalorizaciones contables | 83.194 | 391 | 460 |
Aplicación del valor normal de mercado | 1.327.923 | 1.103.364 | 1.103.319 |
Ingresos por donaciones por terceros | 13 | 13 | 13 |
Errores contables | 76 | 76 | 76 |
Operaciones a plazos | 21.672 | 288 | 90 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 264.289 | 69.136 | 62.536 |
Subcapitalización | 281 | 0 | 0 |
Gastos no deducibles por reinversión | 0 | 0 | 0 |
Exención por doble imposición internacional | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 3.601 | 3.515 | 3.474 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 45 | 0 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 40 | 40 | 40 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 998.855 | 998.855 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 733 | 166 | 224 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 0 | 0 | 0 |
Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 101 | 0 | 0 |
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
Por otras correcciones al resultado | 642.906 | 635.124 | 631.019 |
D I S M I N U C I O N E S | 9.287.225 | 5.455.400 | 2.289.884 |
Impuesto sobre Sociedades | 1.148.387 | 593.122 | 337.272 |
Amort. inmovilizado I+D | 2 | 2 | 2 |
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 1.876 | 1.876 | 1.876 |
Reserva para inversiones en Canarias | 294 | 294 | 0 |
Compensaciones de B.I. negativas | 325.681 | 319.728 | 224.886 |
Disminuciones diversas | 7.810.985 | 4.540.378 | 1.725.848 |
Diferencias entre amortización contable y fiscal | 24.456 | 6.613 | 6.156 |
Libertad amort.gastos I+D | 1.682 | 1.682 | 1.529 |
Otros supuestos de libertad de amortización | 1.863 | 829 | 1.723 |
Pymes: libertad amortización | 274 | 272 | 241 |
Pymes: amortiz.acelerada | 146 | 103 | 100 |
Arrendamiento financiero: régimen especial | 606 | 166 | 71 |
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 902.781 | 681.383 | 294.981 |
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 962.008 | 315.813 | 19.773 |
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 4.395 | 2.848 | 4.105 |
Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 731 | 731 | 0 |
Deducción del fondo de comercio | 47.126 | 42.897 | 40.289 |
Deducción del intangible de vida útil indefinida | 21 | 21 | 12 |
Provisiones y gastos por pensiones | 90.063 | 87.442 | 55.624 |
Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.069.129 | 697.749 | 586.049 |
Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
Revalorizaciones contables | 21.343 | 627 | 627 |
Aplicación del valor normal de mercado | 919.669 | 1.559 | 1.559 |
Ingresos por donaciones por terceros | 0 | 0 | 0 |
Corrección rentas depreciación monetaria | 7.837 | 4.861 | 4.597 |
Gts.oper.acciones propias | 72.404 | 72.353 | 60 |
Errores contables | 515 | 515 | 95 |
Operaciones a plazos | 10.083 | 402 | 402 |
Recuperación de valor patrimonial | 0 | 0 | 0 |
Otras diferencias ingresos y gastos | 173.385 | 166.359 | 90.826 |
Exención por doble imposición internacional | 144.809 | 141.615 | 55.217 |
Reducción ingresos activos intangibles | 0 | 0 | 0 |
Obra benéfico-social cajas | 455.000 | 455.000 | 0 |
Agrupa.interés económico y UTES | 154.434 | 112.662 | 107.410 |
Soc.y fondos capital-riesgo | 9.157 | 8.777 | 0 |
Valor.bienes y derechos | 42.067 | 42.067 | 42.067 |
Rég.fiscal valores extranjeros | 0 | 0 | 0 |
Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
Régimen ent.parcialmente exentas | 1.064.267 | 1.064.267 | 35.038 |
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 55 | 55 | 0 |
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 733 | 166 | 224 |
Montes vecinales en mano común | 0 | 0 | 0 |
Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 101 | 0 | 0 |
Otras correcciones al resultado | 955.660 | 950.437 | 602.182 |
Base imponible | 4.563.281 | 4.546.354 | 4.563.281 |