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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Cataluña ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.9101.6401.252
Resultado contable1.533.6021.812.3401.745.297
A U M E N T O S1.094.409994.241991.918
Impuesto sobre Sociedades472.988462.343463.659
Amort. inmovilizado I+D303030
Reinversión de beneficios extraordinarios885075
Por reserva para inversiones en Canarias31.75231.75231.752
 Aumentos diversos589.552500.067496.403
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
26.31214.57825.337
  Libertad amort.gastos I+D
630273293
  Otros supuestos de libertad de amortización
107.028100.97898.482
  Pymes: libertad amortización
1.6758091.096
  Pymes: amortiz.acelerada
857334326
  Arrendamiento financiero: régimen especial
12.5627.8878.177
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
496496496
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
36.01117.77816.975
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
24.54216.87616.920
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1121120
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
38.88538.88538.885
  Deducción del fondo de comercio
1.4291.3881.388
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
23.05423.05423.036
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
182.824160.482156.262
  Gastos por donativos y liberalidades
15.90210.68610.119
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
200
  Otros gastos no deducibles
5.5633.4583.511
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
181818
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
10610
  Operaciones a plazos
5.001446444
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
2.4972.440420
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
135132134
  Exención por doble imposición internacional
1.7101.7101.710
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
37.50535.85235.276
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
1.03701.037
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
12.80611.4739.831
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
465465465
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
2.0101.8110
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
35.42135.42135.421
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
12.98112.15110.266
D I S M I N U C I O N E S1.576.1291.497.4391.409.718
Impuesto sobre Sociedades 62.11215.36014.624
Amort. inmovilizado I+D 67670
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 212121
Reserva para inversiones en Canarias 32.11632.11632.116
Compensaciones de B.I. negativas 80.32178.70456.101
 Disminuciones diversas 1.401.4931.371.1721.306.856
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
12.46312.1963.024
  Libertad amort.gastos I+D
956953669
  Otros supuestos de libertad de amortización
630.386619.317611.857
  Pymes: libertad amortización
1.159832679
  Pymes: amortiz.acelerada
3.1771.069626
  Arrendamiento financiero: régimen especial
8.4654.6953.463
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
3.1583.1242.396
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
153.980150.235150.116
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
3.0613.0613.061
  Deducción del fondo de comercio
31.00330.69423.707
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
100
  Provisiones y gastos por pensiones
61.61061.61061.431
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
358.043352.087318.215
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
479479140
  Aplicación del valor normal de mercado
353511
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
60.49960.49960.499
  Gts.oper.acciones propias
910
  Errores contables
16.05115.30443
  Operaciones a plazos
4.0384.0384.036
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
2.9921.2811.213
  Exención por doble imposición internacional
23.67523.67523.675
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
47.42747.15344.780
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
3393390
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
14.69013.62011.126
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
3.7233.6060
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
465465465
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
39.46639.42937.262
Base imponible1.271.3961.262.5211.271.396
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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