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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad de Madrid ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.1832.5861.773
Resultado contable2.465.8803.345.5392.594.672
A U M E N T O S2.053.7541.559.321966.637
Impuesto sobre Sociedades946.046874.357544.584
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios427274274
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos1.107.281684.691421.779
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
55.21346.10843.720
  Libertad amort.gastos I+D
818818501
  Otros supuestos de libertad de amortización
82.51746.75126.196
  Pymes: libertad amortización
212192192
  Pymes: amortiz.acelerada
3.778220
  Arrendamiento financiero: régimen especial
16.2635.0764.977
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
67.04812.17548.516
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
372.596168.20557.206
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
41400
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
21.60221.52619.307
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
75.41752.96444.286
  Gastos por donativos y liberalidades
6.9006.6413.828
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
20.83213.45210.554
  Revalorizaciones contables
23000
  Aplicación del valor normal de mercado
1.2851.2851.285
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
4911
  Operaciones a plazos
835117117
  Recuperación de valor patrimonial
21900
  Otras diferencias ingresos y gastos
4.4271.7271.199
  Subcapitalización
1.2701.1521.152
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
34.81728.48834.522
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
34.343020.098
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
10.610638631
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
8.2698.0508.050
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
20.4995.1540
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
1.6231.6231.623
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
7700
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
261.742259.71490.928
D I S M I N U C I O N E S4.452.4573.667.3761.380.312
Impuesto sobre Sociedades 325.784160.34696.235
Amort. inmovilizado I+D 333
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 171717
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 45.48243.88828.546
 Disminuciones diversas 4.081.1703.463.1211.255.511
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
489.446479.684476.777
  Libertad amort.gastos I+D
242416
  Otros supuestos de libertad de amortización
1.860.4371.572.416208.469
  Pymes: libertad amortización
1.5041.3771.282
  Pymes: amortiz.acelerada
69.45230.020125
  Arrendamiento financiero: régimen especial
55.3404.7823.593
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
18.20115.59215.592
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
464.836454.42197.339
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
2.4682.4682.468
  Deducción del fondo de comercio
31.30830.56630.566
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
46.94646.94646.946
  Provisiones y gastos por pensiones
18.31418.30616.118
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
367.779342.669240.844
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
800
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
338338314
  Gts.oper.acciones propias
27123
  Errores contables
26012291
  Operaciones a plazos
1.6271.6071.607
  Recuperación de valor patrimonial
8300
  Otras diferencias ingresos y gastos
6.4896.048310
  Exención por doble imposición internacional
341.778184.73675.451
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
178.302175.93128.250
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
10.71600
  Rég.fiscal valores extranjeros
84.55184.5510
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
8.321724638
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
20.0185.9490
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
8.2698.0508.050
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
111
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
7700
  Otras correcciones al resultado
4.5514.3011.496
Base imponible2.152.4522.142.3422.152.452
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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