Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	3.918	1.476	877
Resultado contable	249.710	392.444	331.028
A U M E N T O S	766.405	91.921	72.280
Impuesto sobre Sociedades	64.313	62.746	42.591
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	38	38	34
Por reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Aumentos diversos	702.053	29.137	29.655
Diferencias entre amortización contable y fiscal	2.286	1.509	1.649
Libertad amort.gastos I+D	127	127	127
Otros supuestos de libertad de amortización	10.169	3.099	2.452
Pymes: libertad amortización	1.263	970	823
Pymes: amortiz.acelerada	307	178	172
Arrendamiento financiero: régimen especial	5.786	1.700	1.793
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	548	328	326
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	10.894	154	185
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	0	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	48	48	0
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	1.768	1.768	1.768
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	30.248	4.389	4.350
Gastos por donativos y liberalidades	1.188	581	580
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Otros gastos no deducibles	2.663	1.157	1.162
Revalorizaciones contables	34	0	0
Aplicación del valor normal de mercado	390.145	57	53
Ingresos por donaciones por terceros	20	20	20
Errores contables	75	8	8
Operaciones a plazos	883	883	450
Recuperación de valor patrimonial	4.011	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	3.461	3.382	3.261
Subcapitalización	0	0	0
Gastos no deducibles por reinversión	0	0	0
Exención por doble imposición internacional	173	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2.036	2.034	2.003
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	231.769	5.705	7.983
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	128	122	120
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	533	533	0
Rég.entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	0	0	0
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	1.370	356	342
D I S M I N U C I O N E S	844.223	153.998	38.153
Impuesto sobre Sociedades	26.634	1.599	835
Amort. inmovilizado I+D	0	0	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	496	496	496
Reserva para inversiones en Canarias	0	0	0
Compensaciones de B.I. negativas	13.998	13.596	2.977
Disminuciones diversas	803.095	138.307	33.845
Diferencias entre amortización contable y fiscal	5.257	4.856	1.657
Libertad amort.gastos I+D	491	491	491
Otros supuestos de libertad de amortización	123.444	112.142	10.713
Pymes: libertad amortización	4.078	3.844	963
Pymes: amortiz.acelerada	5.266	3.773	347
Arrendamiento financiero: régimen especial	3.662	1.444	500
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	0	0	0
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	2.098	114	54
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	11.032	1.262	1.058
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	156	0	0
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	137	0	0
Deducción del fondo de comercio	6.671	463	463
Deducción del intangible de vida útil indefinida	0	0	0
Provisiones y gastos por pensiones	2.328	2.328	2.328
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	12.078	2.364	1.774
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	1	1	1
Aplicación del valor normal de mercado	4	4	4
Ingresos por donaciones por terceros	2	2	2
Corrección rentas depreciación monetaria	173	173	2
Gts.oper.acciones propias	10	9	8
Errores contables	1.410	793	35
Operaciones a plazos	596	596	0
Recuperación de valor patrimonial	1.874	0	0
Otras diferencias ingresos y gastos	2.876	2.165	2.165
Exención por doble imposición internacional	390.220	150	150
Reducción ingresos activos intangibles	0	0	0
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	6.901	6.748	5.661
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	0	0	0
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	234.059	6.609	7.535
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	579	579	33
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	128	122	120
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	21	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Otras correcciones al resultado	941	265	149
Base imponible	362.178	361.670	362.178

Notas

Unidades: Importe en miles de euros