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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO3.9181.476877
Resultado contable249.710392.444331.028
A U M E N T O S766.40591.92172.280
Impuesto sobre Sociedades64.31362.74642.591
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios383834
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos702.05329.13729.655
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
2.2861.5091.649
  Libertad amort.gastos I+D
127127127
  Otros supuestos de libertad de amortización
10.1693.0992.452
  Pymes: libertad amortización
1.263970823
  Pymes: amortiz.acelerada
307178172
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.7861.7001.793
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
548328326
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
10.894154185
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
48480
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.7681.7681.768
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
30.2484.3894.350
  Gastos por donativos y liberalidades
1.188581580
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
2.6631.1571.162
  Revalorizaciones contables
3400
  Aplicación del valor normal de mercado
390.1455753
  Ingresos por donaciones por terceros
202020
  Errores contables
7588
  Operaciones a plazos
883883450
  Recuperación de valor patrimonial
4.01100
  Otras diferencias ingresos y gastos
3.4613.3823.261
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
17300
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
2.0362.0342.003
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
231.7695.7057.983
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
128122120
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5335330
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
1.370356342
D I S M I N U C I O N E S844.223153.99838.153
Impuesto sobre Sociedades 26.6341.599835
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 496496496
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 13.99813.5962.977
 Disminuciones diversas 803.095138.30733.845
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.2574.8561.657
  Libertad amort.gastos I+D
491491491
  Otros supuestos de libertad de amortización
123.444112.14210.713
  Pymes: libertad amortización
4.0783.844963
  Pymes: amortiz.acelerada
5.2663.773347
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.6621.444500
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
2.09811454
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
11.0321.2621.058
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
15600
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
13700
  Deducción del fondo de comercio
6.671463463
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
2.3282.3282.328
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
12.0782.3641.774
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
111
  Aplicación del valor normal de mercado
444
  Ingresos por donaciones por terceros
222
  Corrección rentas depreciación monetaria
1731732
  Gts.oper.acciones propias
1098
  Errores contables
1.41079335
  Operaciones a plazos
5965960
  Recuperación de valor patrimonial
1.87400
  Otras diferencias ingresos y gastos
2.8762.1652.165
  Exención por doble imposición internacional
390.220150150
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
6.9016.7485.661
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
234.0596.6097.535
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
57957933
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
128122120
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
2100
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
941265149
Base imponible362.178361.670362.178
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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