Cuentas anuales Sociedades: 2011

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte

Ajustes al resultado contable

Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Comunidad Valenciana , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011

	Total	R.C. > 0	B.I. > 0
NUMERO	41.837	18.534	13.504
Resultado contable	536.928	1.998.864	1.682.068
A U M E N T O S	1.282.370	922.282	864.841
Impuesto sobre Sociedades	571.139	557.782	530.195
Amort. inmovilizado I+D	543	0	0
Reinversión de beneficios extraordinarios	2.765	1.049	1.861
Por reserva para inversiones en Canarias	48	48	48
Aumentos diversos	707.874	363.402	332.737
Diferencias entre amortización contable y fiscal	12.091	7.383	7.217
Libertad amort.gastos I+D	546	136	283
Otros supuestos de libertad de amortización	108.111	106.793	105.507
Pymes: libertad amortización	8.250	4.181	4.018
Pymes: amortiz.acelerada	5.302	2.474	2.414
Arrendamiento financiero: régimen especial	35.151	15.934	14.309
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	13	8	8
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	121.836	2.632	5.720
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	73.468	32.174	33.369
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	45.610	150	150
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	576	212	206
Deducción del intangible de vida útil indefinida	434	0	434
Provisiones y gastos por pensiones	5.566	5.490	5.452
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	124.762	84.802	83.930
Gastos por donativos y liberalidades	5.711	5.290	5.358
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Otros gastos no deducibles	38.749	15.847	15.203
Revalorizaciones contables	252	4	3
Aplicación del valor normal de mercado	303	101	201
Ingresos por donaciones por terceros	403	0	0
Errores contables	3.195	704	610
Operaciones a plazos	4.126	2.027	3.864
Recuperación de valor patrimonial	276	276	276
Otras diferencias ingresos y gastos	18.999	14.898	14.804
Subcapitalización	35	1	0
Gastos no deducibles por reinversión	1.055	0	0
Exención por doble imposición internacional	362	313	313
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	1.589	622	1.273
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	1.172	309	1.171
Rég.fiscal valores extranjeros	0	0	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	39.355	20.848	1.028
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	493	476	477
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	17.324	15.680	677
Rég.entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial	628	0	607
Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Por correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)	0	0	0
Por otras correcciones al resultado	31.849	23.456	23.806
D I S M I N U C I O N E S	1.386.668	1.005.064	602.430
Impuesto sobre Sociedades	246.625	7.975	8.156
Amort. inmovilizado I+D	208	187	0
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio	4.746	4.709	4.574
Reserva para inversiones en Canarias	37.726	37.726	37.726
Compensaciones de B.I. negativas	132.158	127.558	32.086
Disminuciones diversas	965.204	826.909	519.889
Diferencias entre amortización contable y fiscal	12.739	8.420	6.968
Libertad amort.gastos I+D	326	234	183
Otros supuestos de libertad de amortización	494.767	487.854	337.471
Pymes: libertad amortización	12.956	12.277	7.469
Pymes: amortiz.acelerada	4.951	4.098	3.035
Arrendamiento financiero: régimen especial	26.056	16.089	12.694
Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales	6	6	4
Pérdidas deterioro insolvencia de deudores	7.509	4.818	2.634
Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas	74.901	30.033	28.814
Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda	632	632	632
Adquisición de participaciones en entidades no residentes	0	0	0
Deducción del fondo de comercio	21.820	11.481	11.284
Deducción del intangible de vida útil indefinida	29	29	29
Provisiones y gastos por pensiones	1.013	1.013	831
Otras provisiones no deducibles fiscalmente	39.726	17.804	11.565
Operaciones realizadas con paraísos fiscales	0	0	0
Revalorizaciones contables	48	48	0
Aplicación del valor normal de mercado	140	133	101
Ingresos por donaciones por terceros	39	29	29
Corrección rentas depreciación monetaria	2.483	2.253	1.852
Gts.oper.acciones propias	45	24	20
Errores contables	13.726	5.107	1.214
Operaciones a plazos	2.102	2.102	1.731
Recuperación de valor patrimonial	286	286	275
Otras diferencias ingresos y gastos	15.155	9.859	3.962
Exención por doble imposición internacional	165.002	164.247	7.166
Reducción ingresos activos intangibles	1.708	1.708	1.708
Obra benéfico-social cajas	0	0	0
Agrupa.interés económico y UTES	2.958	2.058	1.900
Soc.y fondos capital-riesgo	0	0	0
Valor.bienes y derechos	491	491	491
Rég.fiscal valores extranjeros	13.328	13.328	0
Transparencia fiscal internacional	0	0	0
Régimen ent.parcialmente exentas	75.782	58.342	33.965
Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos	20.356	18.944	710
Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos	493	476	477
Montes vecinales en mano común	0	0	0
Régimen entidades navieras	0	0	0
Cooperativas: Fondo de educación y promoción
Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial	0	0	0
Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero	0	0	0
Correcciones entidades normativa foral	0	0	0
Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009	0	0	0
Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)	0	0	0
Otras correcciones al resultado	85.280	79.718	72.240
Base imponible	1.912.393	1.906.904	1.912.393

Notas

Unidades: Importe en miles de euros