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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Illes Balears ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO8.6483.5972.493
Resultado contable-15.211211.196189.304
A U M E N T O S141.46489.22972.739
Impuesto sobre Sociedades57.64256.18153.274
Amort. inmovilizado I+D282828
Reinversión de beneficios extraordinarios712630631
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos83.08332.39118.806
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
917744748
  Libertad amort.gastos I+D
413722
  Otros supuestos de libertad de amortización
825759623
  Pymes: libertad amortización
1.7331.4991.450
  Pymes: amortiz.acelerada
684548457
  Arrendamiento financiero: régimen especial
5.0593.4542.928
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
8.4411.0741.143
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
7.0193.4713.415
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
177168167
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
24.1661.8541.578
  Gastos por donativos y liberalidades
1876186
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
10.4642.9483.111
  Revalorizaciones contables
2600
  Aplicación del valor normal de mercado
376122126
  Ingresos por donaciones por terceros
222
  Errores contables
160154154
  Operaciones a plazos
754305676
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
4024848
  Subcapitalización
1700
  Gastos no deducibles por reinversión
200
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
303272272
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
176176176
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
3.0791.954215
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
17102
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.85511.860351
  Rég.entidades navieras
111
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
999
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
5.047737924
D I S M I N U C I O N E S113.59968.34246.382
Impuesto sobre Sociedades 24.702540541
Amort. inmovilizado I+D 595959
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 268251245
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 34.82834.35314.279
 Disminuciones diversas 53.74233.13931.258
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
1.2341.083979
  Libertad amort.gastos I+D
36364
  Otros supuestos de libertad de amortización
13.84513.7749.452
  Pymes: libertad amortización
4.5194.4863.436
  Pymes: amortiz.acelerada
792718516
  Arrendamiento financiero: régimen especial
4.3203.1352.567
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.1368812
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
6.4593.3603.329
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
517517439
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
94940
  Provisiones y gastos por pensiones
000
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
15.5641.2721.122
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
666666
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
15110
  Ingresos por donaciones por terceros
100
  Corrección rentas depreciación monetaria
676766
  Gts.oper.acciones propias
2157
  Errores contables
227199196
  Operaciones a plazos
1.1751.1751.175
  Recuperación de valor patrimonial
55550
  Otras diferencias ingresos y gastos
977575
  Exención por doble imposición internacional
1.5891.5881.535
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
452388258
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
17.22616.29114.129
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
12.56512.110294
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
17102
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
4.4584.4584.458
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
999
  Otras correcciones al resultado
1.8181.4281.223
Base imponible202.344201.544202.344
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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