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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO10.1024.3813.240
Resultado contable-55.680264.409221.957
A U M E N T O S208.248126.205132.916
Impuesto sobre Sociedades85.72282.94679.111
Amort. inmovilizado I+D161616
Reinversión de beneficios extraordinarios911449343
Por reserva para inversiones en Canarias16205
 Aumentos diversos121.43842.79553.440
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2742.7112.771
  Libertad amort.gastos I+D
1466
  Otros supuestos de libertad de amortización
6.9153.4893.143
  Pymes: libertad amortización
3.2102.5581.919
  Pymes: amortiz.acelerada
1.9931.6341.416
  Arrendamiento financiero: régimen especial
22.7469.5438.400
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
111
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
4.4811.9881.044
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
11.8201.9121.106
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
1.1242424
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
14.656014.656
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
1100
  Provisiones y gastos por pensiones
2.7851602.738
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
16.8144.7845.180
  Gastos por donativos y liberalidades
970529514
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
12.3565.7865.618
  Revalorizaciones contables
887
  Aplicación del valor normal de mercado
291818
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1357659
  Operaciones a plazos
145038
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
5.492468116
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
1811
  Exención por doble imposición internacional
545454
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
877710
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
2.8263721.938
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
143120120
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
5.3974.352330
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
3.9112.1012.193
D I S M I N U C I O N E S242.95896.12067.940
Impuesto sobre Sociedades 59.1273.1181.694
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 1.1291.1181.098
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 30.94029.0397.441
 Disminuciones diversas 151.76262.84657.708
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
5.4794.9743.167
  Libertad amort.gastos I+D
124124114
  Otros supuestos de libertad de amortización
86.00524.54420.211
  Pymes: libertad amortización
6.9506.5623.857
  Pymes: amortiz.acelerada
3.0482.8782.376
  Arrendamiento financiero: régimen especial
19.31811.9748.904
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
1.9731.692927
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
14.1729.3934.025
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
511149149
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
213213213
  Deducción del fondo de comercio
4.8093064.214
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
300
  Provisiones y gastos por pensiones
2.5824372.055
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
10.2149.0269.281
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
414141
  Aplicación del valor normal de mercado
50500
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
72022227
  Gts.oper.acciones propias
1374
  Errores contables
4.9753.3591.033
  Operaciones a plazos
1.1051.105709
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
6.0962.8212.319
  Exención por doble imposición internacional
157157157
  Reducción ingresos activos intangibles
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
4.5104.51024
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
1.143431365
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
6.6445.633507
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
143120120
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
1.6221.074407
Base imponible279.493277.833279.493
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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