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Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón , Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ajustes al resultado contable
Total

Ajustes al resultado contable (Total) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Aragón ,  Sector: Industria extractiva, Energía y Agua
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO1.273547383
Resultado contable174.302207.311203.688
A U M E N T O S121.684111.505107.499
Impuesto sobre Sociedades69.34768.17567.827
Amort. inmovilizado I+D000
Reinversión de beneficios extraordinarios121212
Por reserva para inversiones en Canarias000
 Aumentos diversos52.32543.31839.659
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
15.05314.61814.613
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
6.4546.2066.301
  Pymes: libertad amortización
1.758434666
  Pymes: amortiz.acelerada
65088646
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.5922.3811.783
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
8833
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
535323
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
14200
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
000
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
525252
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
5.4465.4465.446
  Gastos por donativos y liberalidades
969495
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Otros gastos no deducibles
5.5885.3975.322
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
900
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Errores contables
1315759
  Operaciones a plazos
000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
225225225
  Subcapitalización
000
  Gastos no deducibles por reinversión
000
  Exención por doble imposición internacional
000
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
12966
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.5534.1331.801
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
684679679
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.2851.1940
  Rég.entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
000
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
5.3392.2511.940
D I S M I N U C I O N E S89.84644.77737.732
Impuesto sobre Sociedades 5.77773274
Amort. inmovilizado I+D 000
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 269269269
Reserva para inversiones en Canarias 000
Compensaciones de B.I. negativas 5.5034.3051.919
 Disminuciones diversas 78.29740.13035.270
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
28.0816.7386.695
  Libertad amort.gastos I+D
000
  Otros supuestos de libertad de amortización
24.55811.41510.900
  Pymes: libertad amortización
1.08261065
  Pymes: amortiz.acelerada
3.0091.013193
  Arrendamiento financiero: régimen especial
3.2492.3641.426
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
165165149
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
434343
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
000
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
3.5113.4973.497
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
444
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
187187187
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
000
  Aplicación del valor normal de mercado
262262262
  Ingresos por donaciones por terceros
000
  Corrección rentas depreciación monetaria
000
  Gts.oper.acciones propias
400
  Errores contables
1833
  Operaciones a plazos
5.0285.0285.000
  Recuperación de valor patrimonial
000
  Otras diferencias ingresos y gastos
555555
  Exención por doble imposición internacional
414414414
  Reducción ingresos activos intangibles
800800800
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
82827
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
5.5734.5921.581
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
1.2521.2520
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
684679679
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
000
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
000
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
5.3954.8824.879
Base imponible271.536270.820271.536
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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