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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía , Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ajustes al resultado contable
Sociedades no financieras
Total Sociedades no financieras

Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Comunidad Autónoma y Sector
Comunidad Autónoma: Andalucía ,  Sector: Comercio, Reparaciones y Transporte
Ejercicio 2011

Total R.C. > 0 B.I. > 0
NUMERO55.79722.15315.923
Resultado contable-268.4731.021.691826.490
A U M E N T O S829.190497.939409.512
Impuesto sobre Sociedades268.861255.543234.784
Amort. inmovilizado I+D612602602
Reinversión de beneficios extraordinarios1.5316761.061
Por reserva para inversiones en Canarias272727
 Aumentos diversos558.160241.091173.038
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
3.2971.7781.459
  Libertad amort.gastos I+D
396305302
  Otros supuestos de libertad de amortización
122.4127.1866.399
  Pymes: libertad amortización
3.3211.8662.260
  Pymes: amortiz.acelerada
3.1511.7611.550
  Arrendamiento financiero: régimen especial
21.17912.23910.905
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
000
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
81.6154.3204.422
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
10.9787585.537
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
666464
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
000
  Deducción del fondo de comercio
68787381
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
000
  Provisiones y gastos por pensiones
1.704940955
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
36.28717.71717.698
  Gastos por donativos y liberalidades
3.8783.0412.810
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
310
  Otros gastos no deducibles
53.33919.35920.769
  Revalorizaciones contables
181717
  Aplicación del valor normal de mercado
375284312
  Ingresos por donaciones por terceros
737171
  Errores contables
1.897390765
  Operaciones a plazos
2.8511.8642.435
  Recuperación de valor patrimonial
212212206
  Otras diferencias ingresos y gastos
3.9982.0172.160
  Subcapitalización
15400
  Gastos no deducibles por reinversión
15510297
  Exención por doble imposición internacional
880
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
1.5141.090934
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
4420
  Rég.fiscal valores extranjeros
000
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
146.710138.73159.770
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.9435.9115.604
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
20.37011.8170
  Rég.entidades navieras
8.58808.588
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial
4484646
  Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Por correcciones entidades normativa foral
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009)
000
  Por otras correcciones al resultado
22.0697.08616.393
D I S M I N U C I O N E S700.265503.677203.026
Impuesto sobre Sociedades 150.45112.1398.581
Amort. inmovilizado I+D 927927927
Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio 5.2645.2035.135
Reserva para inversiones en Canarias 353535
Compensaciones de B.I. negativas 254.791146.92546.404
 Disminuciones diversas 288.797338.447141.943
  Diferencias entre amortización contable y fiscal
10.5009.2278.615
  Libertad amort.gastos I+D
1.3821.3811.371
  Otros supuestos de libertad de amortización
176.869171.85844.824
  Pymes: libertad amortización
7.1256.9925.654
  Pymes: amortiz.acelerada
4.2653.6892.491
  Arrendamiento financiero: régimen especial
15.35610.8587.155
  Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales
232323
  Pérdidas deterioro insolvencia de deudores
11.7057.4934.118
  Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas
6.1624.0672.673
  Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda
7400
  Adquisición de participaciones en entidades no residentes
1716464
  Deducción del fondo de comercio
4.7383.6413.203
  Deducción del intangible de vida útil indefinida
262521
  Provisiones y gastos por pensiones
3.739977771
  Otras provisiones no deducibles fiscalmente
17.4868.9896.636
  Operaciones realizadas con paraísos fiscales
000
  Revalorizaciones contables
49490
  Aplicación del valor normal de mercado
221221208
  Ingresos por donaciones por terceros
171613
  Corrección rentas depreciación monetaria
1.4641.2661.125
  Gts.oper.acciones propias
312413
  Errores contables
9.2836.3861.882
  Operaciones a plazos
1.4521.452843
  Recuperación de valor patrimonial
666666
  Otras diferencias ingresos y gastos
7.4714.877578
  Exención por doble imposición internacional
4.6163.726262
  Reducción ingresos activos intangibles
1.0881.0881.088
  Obra benéfico-social cajas
000
  Agrupa.interés económico y UTES
12.90410.91510.165
  Soc.y fondos capital-riesgo
000
  Valor.bienes y derechos
000
  Rég.fiscal valores extranjeros
19190
  Transparencia fiscal internacional
000
  Régimen ent.parcialmente exentas
200.438194.25172.580
  Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos
22.22413.966523
  Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos
5.9435.9115.604
  Montes vecinales en mano común
000
  Régimen entidades navieras
2.1452.1452.145
  Cooperativas: Fondo de educación y promoción
   
  Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial
1.2131.2130
  Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero
000
  Correcciones entidades normativa foral
000
  Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009
000
  Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009)
000
  Otras correcciones al resultado
12.7687.9513.515
Base imponible987.708978.394987.708
Notas
Unidades: Importe en miles de euros

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