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Ajustes al resultado contable (Total Sociedades no financieras) por Dimensión de empresa y Sector
Dimensión: Sin Asalariados , Sector: Otros servicios personales y de ocio
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Ejercicio 2011
| Total | R.C. > 0 | B.I. > 0 | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 62.231 | 7.691 | 3.914 |
| Resultado contable | 852.943 | 1.543.243 | 754.298 |
| A U M E N T O S | 454.088 | 178.551 | 171.751 |
| Impuesto sobre Sociedades | 60.548 | 36.108 | 51.599 |
| Amort. inmovilizado I+D | 42 | 0 | 0 |
| Reinversión de beneficios extraordinarios | 467 | 94 | 76 |
| Por reserva para inversiones en Canarias | 1.222 | 966 | 117 |
 Aumentos diversos | 391.810 | 141.382 | 119.959 |
 Diferencias entre amortización contable y fiscal | 11.014 | 1.430 | 1.190 |
| Libertad amort.gastos I+D | 40 | 9 | 5 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 313 | 311 | 311 |
| Pymes: libertad amortización | 291 | 218 | 168 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 525 | 85 | 24 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 608 | 138 | 79 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 43.719 | 16.012 | 118 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 60.224 | 28.063 | 14.072 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 2 | 0 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 0 | 0 | 0 |
| Deducción del fondo de comercio | 61 | 0 | 0 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 10.982 | 326 | 931 |
| Gastos por donativos y liberalidades | 728 | 165 | 115 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Otros gastos no deducibles | 12.928 | 1.354 | 2.137 |
| Revalorizaciones contables | 20 | 3 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 496 | 7 | 155 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 22 | 22 | 0 |
| Errores contables | 445 | 7 | 3 |
| Operaciones a plazos | 2.870 | 304 | 1.640 |
| Recuperación de valor patrimonial | 36 | 27 | 27 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 2.770 | 42 | 70 |
| Subcapitalización | 1 | 1 | 0 |
| Gastos no deducibles por reinversión | 34 | 0 | 8 |
| Exención por doble imposición internacional | 1.080 | 50 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 72.177 | 356 | 71.808 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 0 | 0 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 0 | 0 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 12 | 12 | 0 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 50.002 | 26.770 | 20.582 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.287 | 6.448 | 1.489 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 93.053 | 51.047 | 3.201 |
| Rég.entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Por diferimiento plusvalías procesos de concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Por ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Por correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Integración Bases salida régimen SOCIMI (art.12 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Por otras correcciones al resultado | 19.070 | 8.174 | 1.824 |
| D I S M I N U C I O N E S | 1.203.367 | 931.490 | 98.200 |
| Impuesto sobre Sociedades | 219.832 | 129.582 | 5.965 |
| Amort. inmovilizado I+D | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de reserva obligatorio | 4 | 4 | 4 |
| Reserva para inversiones en Canarias | 1.354 | 1.354 | 1.338 |
| Compensaciones de B.I. negativas | 102.072 | 97.024 | 28.942 |
| Disminuciones diversas | 880.106 | 703.527 | 61.952 |
| Diferencias entre amortización contable y fiscal | 1.790 | 1.598 | 1.124 |
| Libertad amort.gastos I+D | 5 | 5 | 3 |
| Otros supuestos de libertad de amortización | 4.502 | 4.487 | 4.230 |
| Pymes: libertad amortización | 320 | 270 | 67 |
| Pymes: amortiz.acelerada | 264 | 62 | 31 |
| Arrendamiento financiero: régimen especial | 18.622 | 1.785 | 108 |
| Pérdidas deterioro no justif.audiovisuales | 0 | 0 | 0 |
| Pérdidas deterioro insolvencia de deudores | 4.778 | 131 | 131 |
| Pérdidas deterioro participaciones en entidades no cotizadas | 158.739 | 80.355 | 3.550 |
| Pérdidas por deterioro de valores representativos de deuda | 10 | 8 | 0 |
| Adquisición de participaciones en entidades no residentes | 4.393 | 207 | 229 |
| Deducción del fondo de comercio | 382 | 102 | 29 |
| Deducción del intangible de vida útil indefinida | 30 | 8 | 8 |
| Provisiones y gastos por pensiones | 0 | 0 | 0 |
| Otras provisiones no deducibles fiscalmente | 2.308 | 533 | 533 |
| Operaciones realizadas con paraísos fiscales | 0 | 0 | 0 |
| Revalorizaciones contables | 20 | 20 | 0 |
| Aplicación del valor normal de mercado | 18 | 17 | 17 |
| Ingresos por donaciones por terceros | 573 | 220 | 0 |
| Corrección rentas depreciación monetaria | 777 | 551 | 481 |
| Gts.oper.acciones propias | 663 | 23 | 11 |
| Errores contables | 1.932 | 32 | 32 |
| Operaciones a plazos | 6.691 | 6.680 | 6.324 |
| Recuperación de valor patrimonial | 13 | 13 | 13 |
| Otras diferencias ingresos y gastos | 3.864 | 3.652 | 42 |
| Exención por doble imposición internacional | 501.231 | 471.866 | 44.260 |
| Reducción ingresos activos intangibles | 130 | 0 | 0 |
| Obra benéfico-social cajas | 0 | 0 | 0 |
| Agrupa.interés económico y UTES | 13 | 9 | 0 |
| Soc.y fondos capital-riesgo | 32.806 | 32.525 | 0 |
| Valor.bienes y derechos | 351 | 351 | 0 |
| Rég.fiscal valores extranjeros | 62.045 | 61.727 | 6.894 |
| Transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | 0 |
| Régimen ent.parcialmente exentas | 48.054 | 34.124 | 17.925 |
| Régimen fiscal ent. s/fines lucrativos | 105.482 | 79.524 | 3.059 |
| Aportación y colaboración a favor entidades sin fines lucrativos | 8.287 | 6.448 | 1.489 |
| Montes vecinales en mano común | 657 | 656 | 37 |
| Régimen entidades navieras | 0 | 0 | 0 |
| Cooperativas: Fondo de educación y promoción | |||
| Diferimiento plusvalías procesos concentración empresarial | 0 | 0 | 0 |
| Ent.rég.atrib.rentas const.en extranjero | 0 | 0 | 0 |
| Correcciones entidades normativa foral | 0 | 0 | 0 |
| Reg.Fiscal Soc.Anónimas cotizadas Inv.mercado Inmob.art.9 Ley 11/2009 | 0 | 0 | 0 |
| Integración rentas socios SOCIMI (art.10 Ley 11/2009) | 0 | 0 | 0 |
| Otras correcciones al resultado | 11.242 | 10.691 | 246 |
| Base imponible | 798.907 | 718.640 | 798.907 |
Notas
Unidades: Importe en miles de euros
